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生效日期： 2017-08-30 废止日期：
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兴海县人民政府办公室 2016年度部门决算公开

来源： 发布时间：2017-08-30 浏览次数： 次 【字体：小 大】

兴海县人民政府办公室 2016年度部门决算

 

兴海县人民政府办公室2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县人民政府办公室2016年度部门决算表

一、兴海县人民政府办公室《收入支出决算总表》

二、兴海县人民政府办公室《收入决算表》

三、兴海县人民政府办公室《支出决算表》

四、兴海县人民政府办公室《财政拨款收入支出决算总表》

五、兴海县人民政府办公室《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县人民政府办公室《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县人民政府办公室《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 兴海县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

 

 

第一部分 兴海县人民政府办公室概况

 

    一、  主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

    兴海县人民政府办公室主要职能：发挥承上启下、协调内外、联系左右的重要职能，立足全局，把握重点，统筹安排，努力做好各项业务的组织协调工作。积极寻找协调工作的内在规律，增强协调工作的预见性、主动性，提高协调工作的效率和质量。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数60人，其中在职人员60人。

     

第二部分 兴海县人民政府办公室2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 11,159,667.00 一、一般公共服务支出 29 10,086,593.72
二、上级补助收入 2 　 二、外交支出 30 　
三、事业收入 3 　 三、国防支出 31 　
四、经营收入 4 　 四、公共安全支出 32 769,372.00
五、附属单位上缴收入 5 　 五、教育支出 33 　
六、其他收入 6 899,575.00 六、科学技术支出 34 　
　 7 　 七、文化体育与传媒支出 35 553,961.00
　 8 　 八、社会保障和就业支出 36 1,100.00
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 37 　
　 10 　 十、节能环保支出 38 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 39 　
　 12 　 十二、农林水支出 40 　
　 13 　 十三、交通运输支出 41 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 42 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 43 　
　 16 　 十六、金融支出 44 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 45 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 46 　
　 19 　 十九、住房保障支出 47 394,395.00
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 48 　
　 21 　 二十一、其他支出 49 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 50 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 51 　
本年收入合计 24 12,059,242.00 本年支出合计 52 11,805,421.72
    用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 53 　
    年初结转和结余 26 1,818,024.67     年末结转和结余 54 2,071,844.95
　 27 　 　 55 　
总计 28 13,877,266.67 总计 56 13,877,266.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
单位：元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
类 款 项 合计 12,059,242.00 11,159,667.00 　 　 　 　 899,575.00
201 一般公共服务支出 10,080,801.00 9,181,226.00 　 　 　 　 899,575.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 10,080,801.00 9,181,226.00 　 　 　 　 899,575.00
2010301   行政运行 3,158,855.00 3,158,855.00 　 　 　 　 　
2010302   一般行政管理事务 402,800.00 402,800.00 　 　 　 　 　
2010308   信访事务 562,530.00 187,530.00 　 　 　 　 375,000.00
2010350   事业运行 1,293,366.00 1,293,366.00 　 　 　 　 　
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4,663,250.00 4,138,675.00 　 　 　 　 524,575.00
204 公共安全支出 769,372.00 769,372.00 　 　 　 　 　
20499 其他公共安全支出 769,372.00 769,372.00 　 　 　 　 　
2049901   其他公共安全支出 769,372.00 769,372.00 　 　 　 　 　
207 文化体育与传媒支出 813,574.00 813,574.00 　 　 　 　 　
20701 文化 813,574.00 813,574.00 　 　 　 　 　
2070108   文化活动 97,728.00 97,728.00 　 　 　 　 　
2070109   群众文化 715,846.00 715,846.00 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 1,100.00 1,100.00 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 1,100.00 1,100.00 　 　 　 　 　
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,100.00 1,100.00 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 394,395.00 394,395.00 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 394,395.00 394,395.00 　 　 　 　 　
2210201   住房公积金 394,395.00 394,395.00 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
单位：元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
类 款 项 合计 11,805,421.72 11,805,421.72 　 　 　 　
201 一般公共服务支出 10,086,593.72 10,086,593.72 　 　 　 　
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 10,086,593.72 10,086,593.72 　 　 　 　
2010301   行政运行 3,158,855.00 3,158,855.00 　 　 　 　
2010302   一般行政管理事务 402,800.00 402,800.00 　 　 　 　
2010308   信访事务 178,300.70 178,300.70 　 　 　 　
2010350   事业运行 1,293,366.00 1,293,366.00 　 　 　 　
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5,053,272.02 5,053,272.02 　 　 　 　
204 公共安全支出 769,372.00 769,372.00 　 　 　 　
20499 其他公共安全支出 769,372.00 769,372.00 　 　 　 　
2049901   其他公共安全支出 769,372.00 769,372.00 　 　 　 　
207 文化体育与传媒支出 553,961.00 553,961.00 　 　 　 　
20701 文化 553,961.00 553,961.00 　 　 　 　
2070108   文化活动 97,728.00 97,728.00 　 　 　 　
2070109   群众文化 456,233.00 456,233.00 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 1,100.00 1,100.00 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 1,100.00 1,100.00 　 　 　 　
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,100.00 1,100.00 　 　 　 　
221 住房保障支出 394,395.00 394,395.00 　 　 　 　
22102 住房改革支出 394,395.00 394,395.00 　 　 　 　
2210201   住房公积金 394,395.00 394,395.00 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 11,159,667.00 一、一般公共服务支出 30 9,515,654.71 9,515,654.71 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 31 　 　 　
　 3 　 三、国防支出 32 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 33 769,372.00 769,372.00 　
　 5 　 五、教育支出 34 　 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 35 　 　 　
　 7 　 七、文化体育与传媒支出 36 553,961.00 553,961.00 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 37 1,100.00 1,100.00 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 38 　 　 　
　 10 　 十、节能环保支出 39 　 　 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 40 　 　 　
　 12 　 十二、农林水支出 41 　 　 　
　 13 　 十三、交通运输支出 42 　 　 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 43 　 　 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 44 　 　 　
　 16 　 十六、金融支出 45 　 　 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 46 　 　 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 47 　 　 　
　 19 　 十九、住房保障支出 48 394,395.00 394,395.00 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 49 　 　 　
　 21 　 二十一、其他支出 50 　 　 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 51 　 　 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 52 　 　 　
本年收入合计 24 11,159,667.00 本年支出合计 53 11,234,482.71 11,234,482.71 　
年初财政拨款结转和结余 25 779,321.00 年末财政拨款结转和结余 54 704,505.29 704,505.29 　
  一般公共预算财政拨款 26 779,321.00 　 55 　 　 　
  政府性基金预算财政拨款 27 　 　 56 　 　 　
　 28 　 　 57 　 　 　
总计 29 11,938,988.00 总计 58 11,938,988.00 11,938,988.00 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 11,234,482.71 11,234,482.71 　
201 一般公共服务支出 9,515,654.71 9,515,654.71 　
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9,515,654.71 9,515,654.71 　
2010301   行政运行 3,158,855.00 3,158,855.00 　
2010302   一般行政管理事务 402,800.00 402,800.00 　
2010308   信访事务 178,300.70 178,300.70 　
2010350   事业运行 1,293,366.00 1,293,366.00 　
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4,482,333.01 4,482,333.01 　
204 公共安全支出 769,372.00 769,372.00 　
20499 其他公共安全支出 769,372.00 769,372.00 　
2049901   其他公共安全支出 769,372.00 769,372.00 　
207 文化体育与传媒支出 553,961.00 553,961.00 　
20701 文化 553,961.00 553,961.00 　
2070108   文化活动 97,728.00 97,728.00 　
2070109   群众文化 456,233.00 456,233.00 　
208 社会保障和就业支出 1,100.00 1,100.00 　
20805 行政事业单位离退休 1,100.00 1,100.00 　
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,100.00 1,100.00 　
221 住房保障支出 394,395.00 394,395.00 　
22102 住房改革支出 394,395.00 394,395.00 　
2210201   住房公积金 394,395.00 394,395.00 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 5,240,944.00 302 商品和服务支出 5,426,902.71 310 其他资本性支出 　
30101   基本工资 1,296,236.00 30201   办公费 792,336.46 31001   房屋建筑物购建 　
30102   津贴补贴 2,674,201.00 30202   印刷费 420,901.67 31002   办公设备购置 　
30103   奖金 778,462.00 30203   咨询费 　 31003   专用设备购置 　
30104   其他社会保障缴费 　 30204   手续费 　 31005   基础设施建设 　
30106   伙食补助费 　 30205   水费 13,600.00 31006   大型修缮 　
30107   绩效工资 　 30206   电费 　 31007   信息网络及软件购置更新 　
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 　 30207   邮电费 34,203.20 31008   物资储备 　
30109   职业年金缴费 　 30208   取暖费 　 31009   土地补偿 　
30199   其他工资福利支出 492,045.00 30209   物业管理费 　 31010   安置补助 　
303 对个人和家庭的补助 566,636.00 30211   差旅费 860,601.25 31011   地上附着物和青苗补偿 　
30301   离休费 　 30212   因公出国（境）费用 　 31012   拆迁补偿 　
30302   退休费 　 30213   维修(护)费 918,559.42 31013   公务用车购置 　
30303   退职（役）费 　 30214   租赁费 　 31019   其他交通工具购置 　
30304   抚恤金 　 30215   会议费 　 31020   产权参股 　
30305   生活补助 　 30216   培训费 　 31099   其他资本性支出 　
30306   救济费 　 30217   公务接待费 1,153,300.00 304 对企事业单位的补贴 　
30307   医疗费 　 30218   专用材料费 　 30401   企业政策性补贴 　
30308   助学金 　 30224   被装购置费 　 30402   事业单位补贴 　
30309   奖励金 171,141.00 30225   专用燃料费 　 30403   财政贴息 　
30310   生产补贴 　 30226   劳务费 79,800.00 30499   其他对企事业单位的补贴 　
30311   住房公积金 394,395.00 30227   委托业务费 　 307 债务利息支出 　
30312   提租补贴 　 30228   工会经费 　 30701   国内债务付息 　
30313   购房补贴 　 30229   福利费 　 30707   国外债务付息 　
30314   采暖补贴 　 30231   公务用车运行维护费 161,425.71 399 其他支出 　
30315   物业服务补贴 　 30239   其他交通费用 856,572.00 39906   赠与 　
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1,100.00 30240   税金及附加费用 　 　 　 　
　 　 　 30299   其他商品和服务支出 135,603.00 　 　 　
人员经费合计 5,807,580.00 公用经费合计 5,426,902.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,314,725.71 　 161,425.71 　 161,425.71 1,153,300.00 1,314,725.71 　 161,425.71 　 161,425.71 1,153,300.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 兴海县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于兴海县人民政府办公室2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县人民政府办公室2016年度收支总决算1387.73万元，比2015年收支总决算减少1943.49万元。主要原因是：2015年有其他收入2000万元。其中：

（一）收入总计1387.73万元。包括：

1、财政拨款收入1115.97万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入89.96万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余181.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1387.73万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1008.66万元，主要用于兴海县人民政府办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出76.94万元，主要用于武装部及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

3、文化体育与传媒（类）支出55.40万元。主要用于兴海县人民政府办公室及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出0.11万元，主要用于兴海县人民政府办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

5、住房保障 (类)支出39.44万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年207.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于兴海县人民政府办公室2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县人民政府办公室2016年度财政拨款支出1123.45万元，占本年支出总计的95%。2016年决算数比2015年增加79.96万元，主要原因：附属单位行政服务中心增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县人民政府办公室财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出0.11万元，占0.01%；公共安全（类）支出76.94万元，占6.85%；住房保障支出（类）支出39.44万元，占3.51%；文化体育与传媒（类）支出55.40万元，占4.93%；一般公共服务（类）支出951.56万元，占84.70%。

 

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