| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-08-31 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 政策 |
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| 生效日期： | 2017-08-31 |
| 废止日期： | |
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| 所属主题： | 政策 |
兴海县林业局2016年度部门决算公开
兴海县环境保护和林业局2016年度部门决算
兴海县环境保护和林业局2016年部门决算公开目录
第一部分 兴海县环境保护和林业局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县环境保护和林业局2016年度部门决算表
一、兴海县环境保护和林业局部门《收入支出决算总表》；
二、兴海县环境保护和林业局部门《收入决算表》；
三、兴海县环境保护和林业局部门《支出决算表》；
四、兴海县环境保护和林业局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、兴海县环境保护和林业局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、兴海县环境保护和林业局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、兴海县环境保护和林业局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、兴海县环境保护和林业局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 兴海县环境保护和林业局2016年度部门决算情况说明
第一部分兴海县环境保护和林业局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、在县委、县政府的领导下，宣传与贯彻执行《环保法》、《森林法》和其它方针、政策，了解与反映在发展环境保护和林业生产方面的要求和问题。
2、负责制定本县环保林业长远规划和年度计划，指导和组织各矿山水电企业、农村集体开展各项环保林业局生产经营活动。
3、按照上级环保、林业主管部门的安排，组织环保林业开展环境保护、林业资源调查、造林、环境监察、森林防火、病虫害防治及野生动物保护等管理，掌握本县辖区内的生态环境保护情况和森林资源消长情况。
4、核定并落实农村集体和个人的年度采伐指标，经审核发放林业采伐许可证。
5、调解山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全，负责本县森林病虫害防治工作。
6、传播环保林业科学技术，总结和执行环保林业先进经验，开展环保林业技术培训，技术咨询和技术服务。
7、按照国家有关规定，征收林业专项资金和其它收费，正确使用当地各项林业资金。
8、依法对辖区内单位和个人执行环境保护法规的情形现场监督、检查，并按规定进行处理。
9、负责污水、废气、固体废弃物、噪音、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作。
10、负责排污费财务管理和排污费年度收支预算，决算的编制以及排污费财务，统计报表的编报汇审工作。
11、负责对水质和生态破坏事件的调查，并参与处理。
12、参与环境污染事故，纠纷的调查处理。
13参与污染治理项目，年度计划的编制，负责该计划执行情况的监督检查。
14、负责环境监理人员的业务培训，总结交流环境监理工作经验。
15、承担主管或上报环境部门委托的其他任务。16、负责实施其它林业生产及环境保护方面的事务。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位6个。其中二级预算单位5个（详情见附表）。各级单位年末人数51人，其中在职人员51人。
附表：兴海县环境保护和林业局所属二级预算单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
兴海县森林公安局 |
|
2 |
兴海县林业站 |
|
3 |
兴海县环境监察大队 |
|
4 |
兴海县大河坝林场 |
|
5 |
兴海县中铁林场 |
第二部分 兴海县环境保护和林业局2016年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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|
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公开01表 |
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|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
52,135,903.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
6 |
11,129,000.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
3,300.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
14,930,832.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
8,687,562.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
37,803,459.78 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
628,770.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
63,264,903.00 |
本年支出合计 |
52 |
62,053,924.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
27,207,826.23 |
年末结转和结余 |
54 |
28,418,804.39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
28 |
90,472,729.23 |
总计 |
56 |
90,472,729.23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
63,264,903.00 |
52,135,903.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,129,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
14,195,339.00 |
13,565,339.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
630,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
148,262.00 |
148,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
148,262.00 |
148,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
3,600,000.00 |
2,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
630,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3,600,000.00 |
2,970,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
630,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
5,156,100.00 |
5,156,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110501 |
森林管护 |
4,289,000.00 |
4,289,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
417,100.00 |
417,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
2,403,100.00 |
2,403,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
2,403,100.00 |
2,403,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
1,187,877.00 |
1,187,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
1,187,877.00 |
1,187,877.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,011,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,011,800.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10,011,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,011,800.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10,011,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,011,800.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
38,425,694.00 |
37,938,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
487,200.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
38,425,694.00 |
37,938,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
487,200.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
2,246,652.00 |
2,246,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
866,000.00 |
866,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130203 |
机关服务 |
3,818,177.00 |
3,818,177.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
2,260,000.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
26,682,100.00 |
26,682,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
543,000.00 |
543,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,909,765.00 |
1,422,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
487,200.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
62,053,924.84 |
9,734,603.00 |
52,319,321.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
14,930,832.99 |
589,139.00 |
14,341,693.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
759,700.00 |
300,000.00 |
459,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
759,700.00 |
300,000.00 |
459,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
333,985.25 |
148,262.00 |
185,723.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
148,262.00 |
148,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
185,723.25 |
0.00 |
185,723.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
3,367,164.45 |
0.00 |
3,367,164.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3,367,164.45 |
0.00 |
3,367,164.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
2,186,258.74 |
0.00 |
2,186,258.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110501 |
森林管护 |
1,640,830.60 |
0.00 |
1,640,830.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
392,789.60 |
0.00 |
392,789.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
4,435.00 |
0.00 |
4,435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
148,203.54 |
0.00 |
148,203.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
5,582,780.00 |
0.00 |
5,582,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
2,403,100.00 |
0.00 |
2,403,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
3,179,680.00 |
0.00 |
3,179,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
1,187,877.00 |
137,877.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
1,187,877.00 |
137,877.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,510,067.55 |
0.00 |
1,510,067.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,510,067.55 |
0.00 |
1,510,067.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,687,562.07 |
0.00 |
8,687,562.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,687,562.07 |
0.00 |
8,687,562.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,687,562.07 |
0.00 |
8,687,562.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
37,803,459.78 |
8,513,394.00 |
29,290,065.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
35,592,242.83 |
8,513,394.00 |
27,078,848.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
2,246,652.00 |
2,246,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
866,000.00 |
866,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130203 |
机关服务 |
3,818,177.00 |
3,818,177.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
891,611.00 |
160,000.00 |
731,611.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
25,076,572.52 |
0.00 |
25,076,572.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130223 |
信息管理 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
680,465.31 |
0.00 |
680,465.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,909,765.00 |
1,422,565.00 |
487,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
2,211,216.95 |
0.00 |
2,211,216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
2,211,216.95 |
0.00 |
2,211,216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
62,053,924.84 |
9,734,603.00 |
52,319,321.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
14,930,832.99 |
589,139.00 |
14,341,693.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
759,700.00 |
300,000.00 |
459,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
759,700.00 |
300,000.00 |
459,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
333,985.25 |
148,262.00 |
185,723.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
148,262.00 |
148,262.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
185,723.25 |
0.00 |
185,723.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
3,367,164.45 |
0.00 |
3,367,164.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
3,367,164.45 |
0.00 |
3,367,164.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
2,186,258.74 |
0.00 |
2,186,258.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110501 |
森林管护 |
1,640,830.60 |
0.00 |
1,640,830.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
392,789.60 |
0.00 |
392,789.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
4,435.00 |
0.00 |
4,435.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
148,203.54 |
0.00 |
148,203.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
5,582,780.00 |
0.00 |
5,582,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
2,403,100.00 |
0.00 |
2,403,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
3,179,680.00 |
0.00 |
3,179,680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
1,187,877.00 |
137,877.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
1,187,877.00 |
137,877.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,510,067.55 |
0.00 |
1,510,067.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,510,067.55 |
0.00 |
1,510,067.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,687,562.07 |
0.00 |
8,687,562.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8,687,562.07 |
0.00 |
8,687,562.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8,687,562.07 |
0.00 |
8,687,562.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
37,803,459.78 |
8,513,394.00 |
29,290,065.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
35,592,242.83 |
8,513,394.00 |
27,078,848.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
2,246,652.00 |
2,246,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
866,000.00 |
866,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130203 |
机关服务 |
3,818,177.00 |
3,818,177.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
891,611.00 |
160,000.00 |
731,611.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
25,076,572.52 |
0.00 |
25,076,572.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130223 |
信息管理 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
680,465.31 |
0.00 |
680,465.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,909,765.00 |
1,422,565.00 |
487,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
2,211,216.95 |
0.00 |
2,211,216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
2,211,216.95 |
0.00 |
2,211,216.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
52,135,903.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
11,162,606.25 |
11,162,606.25 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
37,316,259.78 |
37,316,259.78 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
52,135,903.00 |
本年支出合计 |
53 |
49,110,936.03 |
49,110,936.03 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
23,941,155.98 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
26,966,122.95 |
26,966,122.95 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
23,941,155.98 |
|
55 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
76,077,058.98 |
总计 |
58 |
76,077,058.98 |
76,077,058.98 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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公开05表 |
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|
|
|
|
|
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|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
49,110,936.03 |
9,734,603.00 |
39,376,333.03 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
11,162,606.25 |
589,139.00 |
10,573,467.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
759,700.00 |
300,000.00 |
459,700.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
759,700.00 |
300,000.00 |
459,700.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
333,985.25 |
148,262.00 |
185,723.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
148,262.00 |
148,262.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
185,723.25 |
0.00 |
185,723.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
2,778,617.71 |
0.00 |
2,778,617.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,778,617.71 |
0.00 |
2,778,617.71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
2,186,258.74 |
0.00 |
2,186,258.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110501 |
森林管护 |
1,640,830.60 |
0.00 |
1,640,830.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
392,789.60 |
0.00 |
392,789.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
4,435.00 |
0.00 |
4,435.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
148,203.54 |
0.00 |
148,203.54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
2,403,100.00 |
0.00 |
2,403,100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110602 |
退耕现金 |
2,403,100.00 |
0.00 |
2,403,100.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
1,187,877.00 |
137,877.00 |
1,050,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
1,187,877.00 |
137,877.00 |
1,050,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,510,067.55 |
0.00 |
1,510,067.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,510,067.55 |
0.00 |
1,510,067.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
37,316,259.78 |
8,513,394.00 |
28,802,865.78 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
35,105,042.83 |
8,513,394.00 |
26,591,648.83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
2,246,652.00 |
2,246,652.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
866,000.00 |
866,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130203 |
机关服务 |
3,818,177.00 |
3,818,177.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
891,611.00 |
160,000.00 |
731,611.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
25,076,572.52 |
0.00 |
25,076,572.52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130223 |
信息管理 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
680,465.31 |
0.00 |
680,465.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,422,565.00 |
1,422,565.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
2,211,216.95 |
0.00 |
2,211,216.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
2,211,216.95 |
0.00 |
2,211,216.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
628,770.00 |
628,770.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
7,487,394.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,615,139.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
1,382,699.00 |
30201 |
办公费 |
197,940.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
5,849,292.00 |
30202 |
印刷费 |
46,850.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
155,591.00 |
30203 |
咨询费 |
559,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
9,476.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
99,812.00 |
30206 |
电费 |
20,140.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
26,979.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
632,070.00 |
30211 |
差旅费 |
132,999.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
49,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
3,300.00 |
30216 |
培训费 |
68,618.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
346,000.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
628,770.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
148,494.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9,643.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
8,119,464.00 |
公用经费合计 |
1,615,139.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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单位：元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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148,494.00 |
0.00 |
148,494.00 |
0.00 |
148,494.00 |
0.00 |
148,494.00 |
0.00 |
148,494.00 |
0.00 |
148,494.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 兴海县环境保护和林业局2016年度部门决算情况说明
一、关于兴海县环境保护和林业局2016年度部门决算收支情况总体说明
兴海县环境保护和林业局2016年度收支总决算6326.49万元，比2015年收支总决算增加1460.08万元。主要原因是：2016年林业和环保项目增加。（说明收支增或减的主要原因）。其中：
（一）收入总计6326.49万元。
1、财政拨款收入5213.59万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入1112.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余2720.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计6205.39万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出0.33万元。
2、节能环保(类)支出1493.08万元。
3、农林水及城乡社区（类）支出4649.1万元。
4、住房保障支出(类)支出62.88万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、结转下年2841.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于兴海县环境保护和林业局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。 关于兴海县环境保护和林业局2016年度财政拨款支出6205.39万元，占本年支出总计的98%。2016年决算数比2015年增加907.21万元，主要原因：是林业环保项目增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年财政拨款用于以下方面：农林水及城乡社区（类）支出4649.1万元，占75%；社会保障和就业(类)支出0.33万元；住房保障支出（类）支出62.88万元，占1%；节能环保(类)支出1493.08万元，占24%。