兴海县人民医院2016年度部门决算_政策_长者版

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生效日期：	2017-08-31	废止日期：
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兴海县人民医院2016年度部门决算

来源：发布时间：2017-08-31 浏览次数：次【字体：小大】

兴海县人民医院 2016年度部门决算

兴海县人民医院2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县人民医院部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县人民医院2016年度部门决算表

一、县人民医院部门《收入支出决算总表》；

二、县人民医院部门《收入决算表》；

三、县人民医院部门《支出决算表》；

四、县人民医院部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、县人民医院部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、县人民医院部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

第三部分 兴海县人民医院2016年度部门决算情况说明

第一部分 兴海县人民医院部门概况

一、 主要职能

1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
　　　2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
　　　3、区域内人群的健康教育工作。
　　　4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围预算单位1个，单位年末人数76人，其中在职人员76人。

第二部分 兴海县人民医院2016年度部门决算表

收入支出决算总表
																																							公开01表
																																							单位：元
收入																												支出
项目															行次					金额								项目											行次				金额
一、财政拨款收入															1					9,248,042.26								一、一般公共服务支出											29				0.00
二、上级补助收入															2					0.00								二、外交支出											30				0.00
三、事业收入															3					15,730,870.01								三、国防支出											31				0.00
四、经营收入															4					0.00								四、公共安全支出											32				0.00
五、附属单位上缴收入															5					0.00								五、教育支出											33				0.00
六、其他收入															6					2,132,484.98								六、科学技术支出											34				0.00
															7													七、文化体育与传媒支出											35				0.00
															8													八、社会保障和就业支出											36				12,100.00
															9													九、医疗卫生与计划生育支出											37				24,937,850.42
															10													十、节能环保支出											38				0.00
															11													十一、城乡社区支出											39				0.00
															12													十二、农林水支出											40				0.00
															13													十三、交通运输支出											41				0.00
															14													十四、资源勘探信息等支出											42				0.00
															15													十五、商业服务业等支出											43				0.00
															16													十六、金融支出											44				0.00
															17													十七、援助其他地区支出											45				0.00
															18													十八、国土海洋气象等支出											46				0.00
															19													十九、住房保障支出											47				552,971.00
															20													二十、粮油物资储备支出											48				0.00
															21													二十一、其他支出											49				0.00
															22													二十二、债务还本支出											50				0.00
															23													二十三、债务付息支出											51				0.00
本年收入合计															24					27,111,397.25								本年支出合计											52				25,502,921.42
用事业基金弥补收支差额															25					0.00								结余分配											53				411,743.57
年初结转和结余															26					1,124,685.00								年末结转和结余											54				2,321,417.26
															27																								55
总计															28					28,236,082.25								总计											56				28,236,082.25
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																																		公开02表
																																		单位：元
科目编码											科目名称			本年收入合计								财政拨款收入			上级补助收入		事业收入							经营收入			附属单位上缴收入			其他收入



类	款				项						合计			27,111,397.25								9,248,042.26			0.00		15,730,870.01							0.00			0.00			2,132,484.98
208											社会保障和就业支出			12,100.00								12,100.00			0.00		0.00							0.00			0.00			0.00
20805											行政事业单位离退休			12,100.00								12,100.00			0.00		0.00							0.00			0.00			0.00
2080599											其他行政事业单位离退休支出			12,100.00								12,100.00			0.00		0.00							0.00			0.00			0.00
210											医疗卫生与计划生育支出			26,546,326.25								8,682,971.26			0.00		15,730,870.01							0.00			0.00			2,132,484.98
21001											医疗卫生与计划生育管理事务			12,450.00								12,450.00			0.00		0.00							0.00			0.00			0.00
2100103											机关服务			12,450.00								12,450.00			0.00		0.00							0.00			0.00			0.00
21002											公立医院			26,533,876.25								8,670,521.26			0.00		15,730,870.01							0.00			0.00			2,132,484.98
2100201											综合医院			24,014,775.25								6,151,420.26			0.00		15,730,870.01							0.00			0.00			2,132,484.98
2100299											其他公立医院支出			2,519,101.00								2,519,101.00			0.00		0.00							0.00			0.00			0.00
221											住房保障支出			552,971.00								552,971.00			0.00		0.00							0.00			0.00			0.00
22102											住房改革支出			552,971.00								552,971.00			0.00		0.00							0.00			0.00			0.00
2210201											住房公积金			552,971.00								552,971.00			0.00		0.00							0.00			0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																																	公开03表
																																	单位：元
科目编码								科目名称									本年支出合计							基本支出						项目支出			上缴上级支出			经营支出					对附属单位补助支出



类		款		项				合计									25,502,921.42							25,502,921.42						0.00			0.00			0.00					0.00
208								社会保障和就业支出									12,100.00							12,100.00						0.00			0.00			0.00					0.00
20805								行政事业单位离退休									12,100.00							12,100.00						0.00			0.00			0.00					0.00
2080599								其他行政事业单位离退休支出									12,100.00							12,100.00						0.00			0.00			0.00					0.00
210								医疗卫生与计划生育支出									24,937,850.42							24,937,850.42						0.00			0.00			0.00					0.00
21001								医疗卫生与计划生育管理事务									12,450.00							12,450.00						0.00			0.00			0.00					0.00
2100103								机关服务									12,450.00							12,450.00						0.00			0.00			0.00					0.00
21002								公立医院									24,925,400.42							24,925,400.42						0.00			0.00			0.00					0.00
2100201								综合医院									23,381,315.42							23,381,315.42						0.00			0.00			0.00					0.00
2100299								其他公立医院支出									1,544,085.00							1,544,085.00						0.00			0.00			0.00					0.00
221								住房保障支出									552,971.00							552,971.00						0.00			0.00			0.00					0.00
22102								住房改革支出									552,971.00							552,971.00						0.00			0.00			0.00					0.00
2210201								住房公积金									552,971.00							552,971.00						0.00			0.00			0.00					0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																															公开04表
																															单位：元
收　　入																		支　　出
项目										行次			金额					项目					行次		小计						一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款										1			9,248,042.26					一、一般公共服务支出					30		0.00						0.00							0.00
二、政府性基金预算财政拨款										2			0.00					二、外交支出					31		0.00						0.00							0.00
										3								三、国防支出					32		0.00						0.00							0.00
										4								四、公共安全支出					33		0.00						0.00							0.00
										5								五、教育支出					34		0.00						0.00							0.00
										6								六、科学技术支出					35		0.00						0.00							0.00
										7								七、文化体育与传媒支出					36		0.00						0.00							0.00
										8								八、社会保障和就业支出					37		12,100.00						12,100.00							0.00
										9								九、医疗卫生与计划生育支出					38		7,486,239.00						7,486,239.00							0.00
										10								十、节能环保支出					39		0.00						0.00							0.00
										11								十一、城乡社区支出					40		0.00						0.00							0.00
										12								十二、农林水支出					41		0.00						0.00							0.00
										13								十三、交通运输支出					42		0.00						0.00							0.00
										14								十四、资源勘探信息等支出					43		0.00						0.00							0.00
										15								十五、商业服务业等支出					44		0.00						0.00							0.00
										16								十六、金融支出					45		0.00						0.00							0.00
										17								十七、援助其他地区支出					46		0.00						0.00							0.00
										18								十八、国土海洋气象等支出					47		0.00						0.00							0.00
										19								十九、住房保障支出					48		552,971.00						552,971.00							0.00
										20								二十、粮油物资储备支出					49		0.00						0.00							0.00
										21								二十一、其他支出					50		0.00						0.00							0.00
										22								二十二、债务还本支出					51		0.00						0.00							0.00
										23								二十三、债务付息支出					52		0.00						0.00							0.00
本年收入合计										24			9,248,042.26					本年支出合计					53		8,051,310.00						8,051,310.00							0.00
年初财政拨款结转和结余										25			1,124,685.00					年末财政拨款结转和结余					54		2,321,417.26						2,321,417.26							0.00
一般公共预算财政拨款										26			1,124,685.00										55
政府性基金预算财政拨款										27			0.00										56
										28													57
总计										29			10,372,727.26					总计					58		10,372,727.26						10,372,727.26							0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																													公开05表
																													单位：元
科目编码									科目名称												本年支出合计								基本支出						项目支出

类			款			项			合计												8,051,310.00								8,051,310.00						0.00
208									社会保障和就业支出												12,100.00								12,100.00						0.00
20805									行政事业单位离退休												12,100.00								12,100.00						0.00
2080599									其他行政事业单位离退休支出												12,100.00								12,100.00						0.00
210									医疗卫生与计划生育支出												7,486,239.00								7,486,239.00						0.00
21001									医疗卫生与计划生育管理事务												12,450.00								12,450.00						0.00
2100103									机关服务												12,450.00								12,450.00						0.00
21002									公立医院												7,473,789.00								7,473,789.00						0.00
2100201									综合医院												5,929,704.00								5,929,704.00						0.00
2100299									其他公立医院支出												1,544,085.00								1,544,085.00						0.00
221									住房保障支出												552,971.00								552,971.00						0.00
22102									住房改革支出												552,971.00								552,971.00						0.00
2210201									住房公积金												552,971.00								552,971.00						0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																公开06表
																																单位：元
人员经费																公用经费
科目编码							科目名称					金额				科目编码			科目名称							金额			科目编码			科目名称										金额

301							工资福利支出					5,114,269.00				302			商品和服务支出							0.00			310			其他资本性支出										1,006,200.00
30101							基本工资					1,469,616.00				30201			办公费							0.00			31001			房屋建筑物购建										0.00
30102							津贴补贴					3,529,853.00				30202			印刷费							0.00			31002			办公设备购置										0.00
30103							奖金					0.00				30203			咨询费							0.00			31003			专用设备购置										1,006,200.00
30104							其他社会保障缴费					0.00				30204			手续费							0.00			31005			基础设施建设										0.00
30106							伙食补助费					0.00				30205			水费							0.00			31006			大型修缮										0.00
30107							绩效工资					114,800.00				30206			电费							0.00			31007			信息网络及软件购置更新										0.00
30108							机关事业单位基本养老保险缴费					0.00				30207			邮电费							0.00			31008			物资储备										0.00
30109							职业年金缴费					0.00				30208			取暖费							0.00			31009			土地补偿										0.00
30199							其他工资福利支出					0.00				30209			物业管理费							0.00			31010			安置补助										0.00
303							对个人和家庭的补助					1,930,841.00				30211			差旅费							0.00			31011			地上附着物和青苗补偿										0.00
30301							离休费					0.00				30212			因公出国（境）费用							0.00			31012			拆迁补偿										0.00
30302							退休费					0.00				30213			维修(护)费							0.00			31013			公务用车购置										0.00
30303							退职（役）费					0.00				30214			租赁费							0.00			31019			其他交通工具购置										0.00
30304							抚恤金					0.00				30215			会议费							0.00			31020			产权参股										0.00
30305							生活补助					0.00				30216			培训费							0.00			31099			其他资本性支出										0.00
30306							救济费					0.00				30217			公务接待费							0.00			304			对企事业单位的补贴										0.00
30307							医疗费					0.00				30218			专用材料费							0.00			30401			企业政策性补贴										0.00
30308							助学金					0.00				30224			被装购置费							0.00			30402			事业单位补贴										0.00
30309							奖励金					1,138,985.00				30225			专用燃料费							0.00			30403			财政贴息										0.00
30310							生产补贴					0.00				30226			劳务费							0.00			30499			其他对企事业单位的补贴										0.00
30311							住房公积金					552,971.00				30227			委托业务费							0.00			307			债务利息支出										0.00
30312							提租补贴					0.00				30228			工会经费							0.00			30701			国内债务付息										0.00
30313							购房补贴					0.00				30229			福利费							0.00			30707			国外债务付息										0.00
30314							采暖补贴					238,885.00				30231			公务用车运行维护费							0.00			399			其他支出										0.00
30315							物业服务补贴					0.00				30239			其他交通费用							0.00			39906			赠与										0.00
30399							其他对个人和家庭的补助支出					0.00				30240			税金及附加费用							0.00
																30299			其他商品和服务支出							0.00
人员经费合计												7,045,110.00				公用经费合计																										1,006,200.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 兴海县人民医院2016年度部门决算情况说明

　　一、关于兴海县人民医院2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县人民医院2016年度收支总决算2823.61万元，比2015年收支总（减）153.13万元。主要原因是：2014年结余结转300万元在2015年支出，2015年结余结转112.84在2016年支出，2014年结余与结转比2015年大。其中：

（一）收入总计2711.14万元。包括：

1、财政拨款收入924.80万元，为省财政当年拨付资金。

2、事业收入1573.09万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：药品收入749.27万元。

3、其他收入213.25万元，2016年江苏新沂市第一人民医院援助：2万元、两癌经费15.56万元、单位扣款：4.31万元基本药物补助金30.21万元食源性经费：0.64万元、卫生事务管理费：5万元,利息0.97万元、其他经费54.92万元高压氧舱：99.64万元

4、上年结转和结余112.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2550.29万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出1.21万元，主要用于基本支出开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出2493.78万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出55.30万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年273.32万元，其中41.18万元结余分配至事业基金，2016年结转金额为232.14万元为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县人民医院2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县人民医院2016年度财政拨款支出805.13万元，占本年支出总计的32%。2016年决算数比2015年下降362.5万元，主要原因：是2015年支出财政结余资金300万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1.21万元，占1%；住房保障支出（类）支出55.30万元，占6%；医疗卫生（类）支出748.62万元，占81%；

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