兴海县残疾人联合会2016年度部门决算_政策_长者版

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生效日期：	2017-08-31	废止日期：
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兴海县残疾人联合会2016年度部门决算

来源：发布时间：2017-08-31 浏览次数：次【字体：小大】

兴海县残疾人联合会2016年度部门决算

兴海县残疾人联合会 2016年部门决算公开目录

第一部分兴海县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分兴海县残疾人联合会2016年度部门决算表

一、兴海县残疾人联合会部门《收入支出决算总表》；

二、兴海县残疾人联合会部门《收入决算表》；

三、兴海县残疾人联合会部门《支出决算表》；

四、兴海县残疾人联合会部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、兴海县残疾人联合会部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县残疾人联合会部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县残疾人联合会部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分　兴海县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

第一部分　残疾人联合会部门概况

一、 主要职能：（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

2、联系、团结、教育残疾人、反应残疾人需求，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

3、开展并促进残疾人健康、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

4、指导和管理全县各类残疾人社团组织。

5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、开展残疾人事业的对外交流和合作。

7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务工作。

8、承担县委、县政府和省、州残疾人联合会交办的其他工作。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数6人，其中在职人员6人。

收入支出决算总表
					公开01表
					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,287,199.00	一、一般公共服务支出	29	11,255.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	204,774.29	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,466,511.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	45,606.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	100,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,491,973.29	本年支出合计	52	2,623,372.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,199,177.15	年末结转和结余	54	67,778.00
	27			55
总计	28	2,691,150.44	总计	56	2,691,150.44
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
										单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	1,491,973.29	1,287,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,774.29
208			社会保障和就业支出	1,446,367.29	1,241,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,774.29
20811			残疾人事业	1,446,367.29	1,241,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,774.29
2081101			行政运行	656,537.00	656,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	201,760.00	201,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	119,939.00	119,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	442,231.29	237,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,774.29
221			住房保障支出	45,606.00	45,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45,606.00	45,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45,606.00	45,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
									单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2,623,372.44	2,623,372.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,255.42	11,255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,255.42	11,255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	11,255.42	11,255.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,466,511.02	2,466,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	2,466,511.02	2,466,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	729,969.00	729,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	201,760.00	201,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	119,939.00	119,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	98,040.00	98,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,316,803.02	1,316,803.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45,606.00	45,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45,606.00	45,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45,606.00	45,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：元
收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,287,199.00	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,209,419.21	2,209,419.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	45,606.00	45,606.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	100,000.00	0.00	100,000.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,287,199.00	本年支出合计	53	2,355,025.21	2,255,025.21	100,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,067,826.21	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	967,826.21		55
政府性基金预算财政拨款	27	100,000.00		56
	28			57
总计	29	2,355,025.21	总计	58	2,355,025.21	2,255,025.21	100,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,255,025.21	2,255,025.21	0.00
208			社会保障和就业支出	2,209,419.21	2,209,419.21	0.00
20811			残疾人事业	2,209,419.21	2,209,419.21	0.00
2081101			行政运行	729,969.00	729,969.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	201,760.00	201,760.00	0.00
2081103			机关服务	119,939.00	119,939.00	0.00
2081104			残疾人康复	98,040.00	98,040.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1,059,711.21	1,059,711.21	0.00
221			住房保障支出	45,606.00	45,606.00	0.00
22102			住房改革支出	45,606.00	45,606.00	0.00
2210201			住房公积金	45,606.00	45,606.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	719,112.00	302	商品和服务支出	331,379.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	144,882.00	30201	办公费	68,232.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	480,161.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26,013.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	634.50	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3,470.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13,220.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	68,056.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,204,534.19	30211	差旅费	95,491.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	926,900.69	30216	培训费	12,520.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	140,000.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	21,600.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	68,276.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	45,606.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70,427.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69,535.52
人员经费合计		1,923,646.19	公用经费合计					331,379.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
								单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
229			其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分兴海县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

　　一、关于兴海县残疾人联合会2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县分公司残疾人联合会2016年度收支总决算269.11万元，比2015年收支总决算减少136.71万元。主要原因是：一是：2016年财政拨款比2015年减少88.79万元。二是：其他收入2016年比2015年减少47.92万元。

（一）收入总计149.20万元。包括：

1、财政拨款收入128.72万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入20.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余119.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计262.34万元。包括；

1、一般公共服务（类）支出1.13万元，主要用于残疾人联合会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出246.65万元，主要用于残疾人联合会开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、其他（类）支出10万元，主要用于残疾人联合会方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出4.56万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年6.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于残疾人联合会2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。残疾人联合会2016年度财政拨款支出235.50万元，占本年支出总计的87%。2016年决算数比2015年减少80.44万元，主要原因：2016年社会保障金直接上缴国库。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年残疾人联合会财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(功能类)支出220.94万元，占94%；住房保障支出（功能类）支出4.56万元，占2%；其他（功能类）支出10万元，占4%；

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