兴海县子科滩镇2016年度部门决算公开_政策_长者版

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生效日期：	2017-08-31	废止日期：
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兴海县子科滩镇2016年度部门决算公开

来源：发布时间：2017-08-31 浏览次数：次【字体：小大】

兴海县子科滩镇 2016年度部门决算

兴海县子科滩镇2016年部门决算公开目录

第一部分兴海县子科滩镇开概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分兴海县子科滩镇2016年度部门决算表

一、兴海县子科滩镇《收入支出决算总表》；

二、兴海县子科滩镇《收入决算表》；

三、兴海县子科滩镇《支出决算表》；

四、兴海县子科滩镇《财政拨款收入支出决算总表》；

五、兴海县子科滩镇《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县子科滩镇《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县子科滩镇《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、兴海县子科滩镇《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分兴海县子科滩镇2016年度部门决算情况说明

第一部分 兴海县子科滩镇概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

贯彻执行党的路线.方针.政策和上级党组织及本镇党员代表代表大会的决定等，讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，加强对经济工作的领导，坚持以经济建设为中心，深化农牧区改革，发展农牧区经济，贯彻落实党在农牧区的一系列方针.政策和上级党委.政府对农牧区的决定.指示等，领导制定切合本地实际的经济发展中长期规划和年度计划，组织动员各方面力量保证规划和计划的实施，强化社会服务职能，做好扶贫，社会福利，社会救济等工作。搞好村镇规划，改善村镇面貌，创建文明卫生的生活环境。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。2016年年末编制人数38人，实有39人。其中：行政编制人数25人，事业编制人数13人。

第二部分兴海县子科滩镇2016年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	7870516	一、一般公共服务支出	29	8154650.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	1151849.28	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2200
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	120997
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	440506
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	9022365.28	本年支出合计	52	8718353.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	99781.48	年末结转和结余	54	403793.15
	27			55
总计	28	9122146.76	总计	56	9122146.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
											公开02表
											单位：元
科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									经营收入	附属单位上缴收入	其他收入


类	款	项	合计		90223635.28	7870516	0.00	0.00	0.00	0.00	1151849.28
201			一般公共服务支出		8439659.28	7287810	0.00	0.00	0.00	0.00	1151849.28
20103			政府办公厅（室及相关机构事务		8439659.28	7287810	0.00	0.00	0.00	0.00	1151849.28
2010301			行政运行		48222	48222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室及相关机构事务支出		8391437.28	8391437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1151849.28
208			社会保障与就业支出		2200	2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休支出		2200	2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出		2200	2200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		140000	140000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		100000	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		100000	100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出		4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出		4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		440506	440506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		440506	440506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		440506	440506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
									公开03表
									单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	合计	8718353.61	8718353.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8154650.61	8154650.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室及相关机构事务	8154650.612	8154650.612	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	48222	48222	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室及相关机构事务支出	8106428.61	8106428.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障与就业支出	2200	2200	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休支出	2200	2200	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2200	2200	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	120997	120997	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	80997	80997	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	80997	80997	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4000	4000	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房改革支出	440506	440506	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	440506	440506	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	440506	440506	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：元
收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	7870516	一、一般公共服务支出	30	7247183.61	7247183.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2200	2200	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	120997	120997	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	440506	440506	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7870516	本年支出合计	53	7810886.61	7810886.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	59629.39	59629.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	7870516	总计	58	7870516	7870516	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	7810886.61	7810886.61	0.00
201			一般公共服务支出	7247183.61	7247183.61	0.00
20103			政府办公厅（室及相关机构事务	7247183.61	7247183.61	0.00
2010301			行政运行	48222	48222	0.00
2010399			其他政府办公厅（室及相关机构事务支出	7198961.61	7198961.61	0.00
208			社会保障与就业支出	2200	2200	0.00
20805			行政事业单位离退休支出	2200	2200	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2200	2200	0.00
212			城乡社区支出	120997	120997	0.00
21205			城乡社区环境卫生	80997	80997	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	80997	80997	0.00
21299			其他城乡社区支出	4000	4000	0.00
2129999			其他城乡社区支出	4000	4000	0.00
221			住房改革支出	440506	440506	0.00
22102			住房改革支出	440506	440506	0.00
2210201			住房公积金	440506	440506	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
									单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	4441265	302	商品和服务支出	837970.61	310	其他资本性支出	194860
30101	基本工资	1555828	30201	办公费	278872.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2140922	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	194860
30103	奖金	213269	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	1132.78	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	800	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15722	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1921.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	47393	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	531246	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2336791	30211	差旅费	105960	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	29100	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	25500	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	500	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	536076	30216	培训费	19093	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2200	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	827127	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	79990	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	440506	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	163488	30231	公务用车运行维护费	27260	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	367394	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	200226.2
人员经费合计		6778056	公用经费合计					1032830.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开08表
											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88000	0.00	88000	0.00	88000	0.00	27260	0.00	27260	0.00	27260	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分兴海县子科滩镇2016年度部门决算情况说明

　　一、关于兴海县子科滩镇2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县子科滩镇2016年度收支总决算收入902.24万元，与上年相比减少167.43万元，减少15.56%，其中：财政拨款收入787.05万元，与上年相比增减少173.36万元，减少18.06%，主要原因是有关退休的资金及三江源困难补助款没有今年没有拨入；

其中：

（一）收入总计902.24万元。包括：

1、财政拨款收入787.05万元，为当年拨付资金。

2、其他收入115.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余9.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计871.84万元。包括：

1、一般公共事务支出支出815.47万元，主要用于子科滩镇正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出44.05万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、行政事业单位离退休支出0.22万元。

4.其他城乡社区环境卫生支出12.10万元，主要用于子科滩镇村级公路延边环境卫生和环卫工人报酬支出

5.结转下年40.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县子科滩镇2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县子科滩镇2016年度财政拨款支出781.09万元，占本年支出总计的86%。2016年决算数比2015年减少173.36万元，主要原因：一是有关退休的资金；二是三江源困难补助款没有今年没有拨入。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县子科滩镇财政拨款用于以下方面：一般公共事务支出支出724.72万元，占92%；住房保障支出（类）支出44.05万元，占0.05%；行政事业单位离退休支出0.22万元。其他城乡社区环境卫生支出12.10万元，占0.01%

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