| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 政策 |
| 索引号： | |
| 发布机构： | |
| 生效日期： | 2017-03-10 |
| 废止日期： | |
| 文 号： | |
| 所属主题： | 政策 |
2017年度兴海县疾病预防控制中心部门预算公开
2017年度
兴海县疾病预防控制中心部门预算
目 录
第一部分 兴海县疾病预防控制中心概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 兴海县疾病预防控制中心2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分兴海县疾病预防控制中心部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能：
（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个单位，单位年末人数18人，其中在职人员18人。
三、部门预算情况说明
兴海县疾病预防控制中心部门本年度预算总收入为 347.27万元，比上年增加37.65 万元，增长的主要原因是职工工资增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算347.27 万元，比上年增加37.65 万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 251.34万元。社会保障和就业支出70.66万元，住房保障支出25.27万元。
第二部分 兴海县疾病预防控制中心2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：兴海县疾病预防控制中心 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
347.27
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
251.34
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
70.66
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
25.27
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
347.27
|
本年支出合计
|
58
|
347.27
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
347.27
|
总计
|
68
|
347.27
|
部门收入总表
公开02表
部门：兴海县疾病预防控制中心 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
347.27
|
347.27
|
|
|
|
|
|
|||
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
251.34
|
251.34
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本缴费支出养老保险
|
34.5
|
34.5
|
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险的补助
|
9.7
|
9.7
|
|
|
|
|
|
||
| 2101201
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
|
26.46
|
26.46
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：兴海县疾病预防控制中心 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
347.27
|
347.27
|
|
|
|
|
|||
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
251.34
|
251.34
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本缴费支出养老保险
|
34.5
|
34.5
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险的补助
|
9.7
|
9.7
|
|
|
|
|
||
| 2101201
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
|
26.46
|
26.46
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门：兴海县疾病预防控制中心 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：兴海县疾病预防控制中心 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
347.27
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
251.34
|
251.34
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
70.66
|
70.66
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
25.27
|
25.27
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
347.27
|
本年支出合计
|
77
|
347.27
|
347.27
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
347.27
|
总计
|
83
|
347.27
|
347.27
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：兴海县疾病预防控制中心 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
347.27
|
347.27
|
|
|||
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
251.34
|
251.34
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本缴费支出养老保险
|
34.5
|
34.5
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险的补助
|
9.7
|
9.7
|
|
||
| 2101201
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
|
26.46
|
26.46
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：兴海县疾病预防控制中心 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
347.27
|
318.27
|
29
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
|
|
|
| 30101
|
基本工资
|
67.66
|
67.66
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
142.92
|
142.92
|
|
| 30103
|
奖金
|
|
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
44.2
|
44.2
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
|
|
|
| 30201
|
办公费
|
1.62
|
|
1.62
|
| 30202
|
印刷费
|
0.36
|
|
0.36
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
0.18
|
|
0.18
|
| 30205
|
水费
|
0.9
|
|
0.9
|
| 30206
|
电费
|
2.7
|
|
2.7
|
| 30207
|
邮电费
|
0.36
|
|
0.36
|
| 30208
|
取暖费
|
6.48
|
|
6.48
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
1.62
|
|
1.62
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
0.54
|
|
0.54
|
| 30214
|
租赁费
|
0.18
|
|
0.18
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
0.54
|
|
0.54
|
| 30217
|
公务接待费
|
|
|
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
4.21
|
4.21
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
1.8
|
|
1.8
|
| 30239
|
其他交通费用
|
0.72
|
|
0.72
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
11
|
|
11
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
|
|
| 30307
|
医疗费
|
26.46
|
26.46
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
25.27
|
25.27
|
|
| 30312
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提租补贴
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| 30313
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购房补贴
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| 30314
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采暖补助
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7.55
|
7.55
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| 30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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| 310
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其他资本性支出
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| 31002
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办公设备购置
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| 31003
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专用设备购置
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| 31007
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信息网络及软件购置更新
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| 31019
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其他交通工具购置
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| 31099
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其他资本性支出
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门：兴海县疾病预防控制中心 金额单位：万元
| 项目
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本年支出
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| 功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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| 合计
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：兴海县疾病预防控制中心 金额单位：万元
| 项目
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使用以前年度结余资金
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一般公共预算财政拨款（补助）收入
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上级补助
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事业收入
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下级单位
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其他收入
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| 支出功能分类科目编码
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科目名称
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| 类
|
款
|
项
|
栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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| 合计
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：兴海县疾病预防控制中心 金额单位：万元
| 年 度
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合 计
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因公出国
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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备注
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| (境)费用
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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| 本年预算数
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1.8
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0.00
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1.8
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2017年，我部门“三公”经费预算安排 1.8 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算1.8万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。