兴海县住建局2016年部门决算公开
兴海县住建局2016年度部门决算
兴海县住建局2016年部门决算公开目录
第一部分 住建局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 住建局2016年度部门决算表
一、住建局部门《收入支出决算总表》；
二、住建局部门《收入决算表》；
三、住建局部门《支出决算表》；
四、住建局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、住建局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》;
六、住建局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》;
七、住建局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》;
第三部分 住建局2016年度部门决算情况说明
第一部分 住建局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
(1) 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。
(2)负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。
(3)承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。
(4)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。
(5)承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。
(6)拟定城乡建设规划并组织实施。会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的相关工作。
(7)承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。
(8)承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门你的建筑节能规划、计划并监督实施。
(9)负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。
(10)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数44人，其中：在职人员44。
第二部分 住建局2016年度部门决算表
| 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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|
单位：元 |
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
74,140,567.60 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,584,974.57 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
| 三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
| 四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
| 六、其他收入 |
6 |
29,872,326.40 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1,100.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
4,280,967.09 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
25,199,888.64 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
2,300,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
57,156,320.34 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
| 本年收入合计 |
24 |
104,012,894.00 |
本年支出合计 |
52 |
91,523,250.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
| 年初结转和结余 |
26 |
12,930,743.93 |
年末结转和结余 |
54 |
25,420,387.29 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
116,943,637.93 |
总计 |
56 |
116,943,637.93 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
| 收入决算表 |
|||||||||||
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|
公开02表 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
104,012,894.00 |
74,140,567.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,872,326.40 |
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
1,680,000.00 |
1,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20701 |
文化 |
1,680,000.00 |
1,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2070199 |
其他文化支出 |
1,680,000.00 |
1,680,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
35,273,713.02 |
11,178,701.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,095,012.02 |
|||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
14,058,315.00 |
3,597,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,460,700.00 |
|||
| 2120101 |
行政运行 |
717,213.00 |
717,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
94,400.00 |
94,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120103 |
机关服务 |
703,423.00 |
703,423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,543,279.00 |
2,082,579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,460,700.00 |
|||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
21,065,398.02 |
7,431,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,634,312.02 |
|||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
21,065,398.02 |
7,431,086.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,634,312.02 |
|||
| 213 |
农林水支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21305 |
扶贫 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 21307 |
农村综合改革 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2130799 |
其他农村综合改革支出 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
64,058,080.98 |
58,280,766.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,777,314.38 |
|||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
63,909,520.98 |
58,132,206.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,777,314.38 |
|||
| 2210101 |
廉租住房 |
738,806.60 |
738,806.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210105 |
农村危房改造 |
41,155,000.00 |
41,155,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
22,015,714.38 |
16,238,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,777,314.38 |
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
148,560.00 |
148,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
148,560.00 |
148,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
| 支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
|
|
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
91,523,250.64 |
2,302,554.00 |
89,220,696.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
2,584,974.57 |
0.00 |
2,584,974.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,584,974.57 |
0.00 |
2,584,974.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,584,974.57 |
0.00 |
2,584,974.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
4,280,967.09 |
0.00 |
4,280,967.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21110 |
能源节约利用 |
1,050,909.00 |
0.00 |
1,050,909.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2111001 |
能源节约利用 |
1,050,909.00 |
0.00 |
1,050,909.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21111 |
污染减排 |
2,220,058.09 |
0.00 |
2,220,058.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2111103 |
减排专项支出 |
2,220,058.09 |
0.00 |
2,220,058.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21112 |
可再生能源 |
1,010,000.00 |
0.00 |
1,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2111201 |
可再生能源 |
1,010,000.00 |
0.00 |
1,010,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
25,199,888.64 |
2,114,494.00 |
23,085,394.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
14,058,315.00 |
2,114,494.00 |
11,943,821.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120101 |
行政运行 |
717,213.00 |
717,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
94,400.00 |
94,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120103 |
机关服务 |
703,423.00 |
703,423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,543,279.00 |
599,458.00 |
11,943,821.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
580,000.00 |
0.00 |
580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
580,000.00 |
0.00 |
580,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
904,071.36 |
0.00 |
904,071.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
904,071.36 |
0.00 |
904,071.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
9,507,502.28 |
0.00 |
9,507,502.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
9,507,502.28 |
0.00 |
9,507,502.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 213 |
农林水支出 |
2,300,000.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 21305 |
扶贫 |
2,300,000.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
2,300,000.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
57,156,320.34 |
186,960.00 |
56,969,360.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
57,007,760.34 |
38,400.00 |
56,969,360.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210101 |
廉租住房 |
738,806.60 |
0.00 |
738,806.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210105 |
农村危房改造 |
40,755,000.00 |
0.00 |
40,755,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15,513,953.74 |
38,400.00 |
15,475,553.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
148,560.00 |
148,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
148,560.00 |
148,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||
| 收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||
| 项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
73,990,567.60 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,100,918.65 |
1,100,918.65 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
150,000.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
4,280,967.09 |
4,280,967.09 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
11,239,388.64 |
11,089,388.64 |
150,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
2,300,000.00 |
2,300,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
57,156,320.34 |
57,156,320.34 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 |
24 |
74,140,567.60 |
本年支出合计 |
53 |
76,078,694.72 |
75,928,694.72 |
150,000.00 |
||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
11,446,688.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
9,508,560.89 |
9,508,560.89 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
11,446,688.01 |
|
55 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 总计 |
29 |
85,587,255.61 |
总计 |
58 |
85,587,255.61 |
85,437,255.61 |
150,000.00 |
||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
75,928,694.72 |
2,302,554.00 |
73,626,140.72 |
|||||||||||||||||||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
1,100,918.65 |
0.00 |
1,100,918.65 |
|||||||||||||||||||||||
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,100,918.65 |
0.00 |
1,100,918.65 |
|||||||||||||||||||||||
| 2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,100,918.65 |
0.00 |
1,100,918.65 |
|||||||||||||||||||||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1,100.00 |
1,100.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 211 |
节能环保支出 |
4,280,967.09 |
0.00 |
4,280,967.09 |
|||||||||||||||||||||||
| 21110 |
能源节约利用 |
1,050,909.00 |
0.00 |
1,050,909.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2111001 |
能源节约利用 |
1,050,909.00 |
0.00 |
1,050,909.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 21111 |
污染减排 |
2,220,058.09 |
0.00 |
2,220,058.09 |
|||||||||||||||||||||||
| 2111103 |
减排专项支出 |
2,220,058.09 |
0.00 |
2,220,058.09 |
|||||||||||||||||||||||
| 21112 |
可再生能源 |
1,010,000.00 |
0.00 |
1,010,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2111201 |
可再生能源 |
1,010,000.00 |
0.00 |
1,010,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 212 |
城乡社区支出 |
11,089,388.64 |
2,114,494.00 |
8,974,894.64 |
|||||||||||||||||||||||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
3,597,615.00 |
2,114,494.00 |
1,483,121.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2120101 |
行政运行 |
717,213.00 |
717,213.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2120102 |
一般行政管理事务 |
94,400.00 |
94,400.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2120103 |
机关服务 |
703,423.00 |
703,423.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,082,579.00 |
599,458.00 |
1,483,121.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 21202 |
城乡社区规划与管理 |
580,000.00 |
0.00 |
580,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2120201 |
城乡社区规划与管理 |
580,000.00 |
0.00 |
580,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
904,071.36 |
0.00 |
904,071.36 |
|||||||||||||||||||||||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
904,071.36 |
0.00 |
904,071.36 |
|||||||||||||||||||||||
| 21299 |
其他城乡社区支出 |
6,007,702.28 |
0.00 |
6,007,702.28 |
|||||||||||||||||||||||
| 2129999 |
其他城乡社区支出 |
6,007,702.28 |
0.00 |
6,007,702.28 |
|||||||||||||||||||||||
| 213 |
农林水支出 |
2,300,000.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 21305 |
扶贫 |
2,300,000.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2130504 |
农村基础设施建设 |
2,300,000.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 221 |
住房保障支出 |
57,156,320.34 |
186,960.00 |
56,969,360.34 |
|||||||||||||||||||||||
| 22101 |
保障性安居工程支出 |
57,007,760.34 |
38,400.00 |
56,969,360.34 |
|||||||||||||||||||||||
| 2210101 |
廉租住房 |
738,806.60 |
0.00 |
738,806.60 |
|||||||||||||||||||||||
| 2210105 |
农村危房改造 |
40,755,000.00 |
0.00 |
40,755,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
15,513,953.74 |
38,400.00 |
15,475,553.74 |
|||||||||||||||||||||||
| 22102 |
住房改革支出 |
148,560.00 |
148,560.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 2210201 |
住房公积金 |
148,560.00 |
148,560.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||
| 人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||
| 301 |
工资福利支出 |
1,695,636.00 |
302 |
商品和服务支出 |
457,258.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30101 |
基本工资 |
397,335.00 |
30201 |
办公费 |
74,821.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30102 |
津贴补贴 |
973,768.00 |
30202 |
印刷费 |
25,077.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30103 |
奖金 |
49,533.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
37,083.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
58,688.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30199 |
其他工资福利支出 |
275,000.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
149,660.00 |
30211 |
差旅费 |
94,787.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30307 |
医疗费 |
1,100.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
166,800.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30311 |
住房公积金 |
148,560.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 人员经费合计 |
1,845,296.00 |
公用经费合计 |
457,258.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
|||
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
|||
| 2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分 住建局2016年度部门决算情况说明
一、关于住建局2016年度部门决算收支情况总体说明
住建局2016年度收支总决算11694.36万元，比2015年收支总决算减少1445.56万元。主要原因是：工程量减少。其中：
（一）收入总计10401.29万元。包括：
1、财政拨款收入7414.06万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入2987.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余1293.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计9152.33万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出258.5万元，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出0.11万元，主要用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、节能环保(类)支出428.09万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。
4、城乡社区、农林水支出（类）支出2749.99万元，主要用于城市建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
5、住房保障支出(类)支出5715.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6、结转下年2542.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于住建局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。住房和城乡建设局2016年度财政拨款支出7607.87万元，占本年支出总计的83.12%。2016年决算数比2015年减少413.83万元，主要原因：是工程量减少。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县城乡建设局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.09万元，占1.45%；社会保障和就业(类)支出0.11万元，占0.001%；节能环保（类）支出428.1万元，占5.63%；城乡社区（类）支出1123.94万元，占14.77%；住房保障支出（类）支出5715.63万元，占75.129%；农林水（类）支出230万元，占3.02%。
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