兴海县国土资源局2016年度部门决算公开_财政资金直达基层_政务公开

兴海县国土资源局2016年度部门决算公开

来源：0 发布时间：2017-09-01 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

兴海县国土资源局 2016年度部门决算

兴海县国土资源局 2016年部门决算公开目录

第一部分国土资源局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

　　第二部分国土资源局2016年度部门决算表

一、国土资源局部门《收入支出决算总表》；

二、国土资源局部门《收入决算表》；

三、国土资源局部门《支出决算表》；

四、国土资源局部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、国土资源局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》;

六、国土资源局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》;

七．国土资源局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》;

八、国土资源局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》;

第三部分国土资源局2016年度部门决算情况说明

第一部分 国土资源局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

　　兴海县国土资源局主要职能：贯彻执行国家、省州有关国土资源工作的方针政策和法律法规；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数13人，其中在职人员13人。

第二部分国土资源局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2,923,542.28	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	1,891,386.96	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,459.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,480,817.41
	12		十二、农林水支出	40	5,855.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	6,479,861.80
	19		十九、住房保障支出	47	149,485.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	4,814,929.24	本年支出合计	52	16,122,478.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	22,838,193.61	年末结转和结余	54	11,530,644.36
	27			55
总计	28	27,653,122.85	总计	56	27,653,122.85
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
										单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计	4,814,929.24	2,923,542.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,386.96
208			社会保障和就业支出	6,365.28	6,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6,365.28	6,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6,365.28	6,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
21303			水利	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
2130316			农田水利	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
220			国土海洋气象等支出	2,567,236.96	2,525,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.96
22001			国土资源事务	2,567,236.96	2,525,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.96
2200101			行政运行	587,775.00	587,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	901,975.00	901,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	924,486.96	883,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,386.96
221			住房保障支出	148,927.00	148,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	148,927.00	148,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	148,927.00	148,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
									单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	合计	16,122,478.49	2,853,407.03	13,269,071.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,459.28	6,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6,459.28	6,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6,459.28	6,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,480,817.41	27,517.16	9,453,300.25	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	9,060,817.41	27,517.16	9,033,300.25	0.00	0.00	0.00
2121202			基本农田建设和保护支出	4,801,797.64	27,517.16	4,774,280.48	0.00	0.00	0.00
2121203			土地整理支出	4,259,019.77	0.00	4,259,019.77	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	5,855.00	0.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	6,479,861.80	2,669,945.59	3,809,916.21	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	6,479,861.80	2,669,945.59	3,809,916.21	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	587,775.00	587,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110			国土整治	3,016,747.49	0.00	3,016,747.49	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	901,975.00	901,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	1,820,364.31	1,027,195.59	793,168.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	149,485.00	149,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	149,485.00	149,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	149,485.00	149,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
													单位：元
收　　入						支　　出
项目				行次	金额	项目		行次		小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款				1	2,681,142.28	一、一般公共服务支出		30		0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款				2	242,400.00	二、外交支出		31		0.00	0.00		0.00
				3		三、国防支出		32		0.00	0.00		0.00
				4		四、公共安全支出		33		0.00	0.00		0.00
				5		五、教育支出		34		0.00	0.00		0.00
				6		六、科学技术支出		35		0.00	0.00		0.00
				7		七、文化体育与传媒支出		36		0.00	0.00		0.00
				8		八、社会保障和就业支出		37		6,459.28	6,459.28		0.00
				9		九、医疗卫生与计划生育支出		38		0.00	0.00		0.00
				10		十、节能环保支出		39		0.00	0.00		0.00
				11		十一、城乡社区支出		40		9,480,817.41	0.00		9,480,817.41
				12		十二、农林水支出		41		0.00	0.00		0.00
				13		十三、交通运输支出		42		0.00	0.00		0.00
				14		十四、资源勘探信息等支出		43		0.00	0.00		0.00
				15		十五、商业服务业等支出		44		0.00	0.00		0.00
				16		十六、金融支出		45		0.00	0.00		0.00
				17		十七、援助其他地区支出		46		0.00	0.00		0.00
				18		十八、国土海洋气象等支出		47		5,545,510.37	5,545,510.37		0.00
				19		十九、住房保障支出		48		149,485.00	149,485.00		0.00
				20		二十、粮油物资储备支出		49		0.00	0.00		0.00
				21		二十一、其他支出		50		0.00	0.00		0.00
				22		二十二、债务还本支出		51		0.00	0.00		0.00
				23		二十三、债务付息支出		52		0.00	0.00		0.00
本年收入合计				24	2,923,542.28	本年支出合计		53		15,182,272.06	5,701,454.65		9,480,817.41
年初财政拨款结转和结余				25	21,553,775.95	年末财政拨款结转和结余		54		9,295,046.17	630.00		9,294,416.17
一般公共预算财政拨款				26	3,020,942.37			55
政府性基金预算财政拨款				27	18,532,833.58			56
				28				57
总计				29	24,477,318.23	总计		58		24,477,318.23	5,702,084.65		18,775,233.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
												单位：元
科目编码			科目名称				本年支出合计		基本支出			项目支出

类	款	项	合计				5,701,454.65		2,684,707.16			3,016,747.49
208			社会保障和就业支出				6,459.28		6,459.28			0.00
20899			其他社会保障和就业支出				6,459.28		6,459.28			0.00
2089901			其他社会保障和就业支出				6,459.28		6,459.28			0.00
220			国土海洋气象等支出				5,545,510.37		2,528,762.88			3,016,747.49
22001			国土资源事务				5,545,510.37		2,528,762.88			3,016,747.49
2200101			行政运行				587,775.00		587,775.00			0.00
2200102			一般行政管理事务				153,000.00		153,000.00			0.00
2200110			国土整治				3,016,747.49		0.00			3,016,747.49
2200150			事业运行				901,975.00		901,975.00			0.00
2200199			其他国土资源事务支出				886,012.88		886,012.88			0.00
221			住房保障支出				149,485.00		149,485.00			0.00
22102			住房改革支出				149,485.00		149,485.00			0.00
2210201			住房公积金				149,485.00		149,485.00			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
								单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,816,909.28	302	商品和服务支出	418,942.88	310	其他资本性支出	299,370.00
30101	基本工资	414,043.00	30201	办公费	61,470.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	943,644.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	299,370.00
30103	奖金	33,723.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6,459.28	30204	手续费	705.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	20,357.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1,094.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	67,072.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	398,683.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	149,485.00	30211	差旅费	21,533.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	22,583.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	148,681.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	149,485.00	30227	委托业务费	54,145.29	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,598.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24,060.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,966,394.28	公用经费合计					718,312.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
									单位：元
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	18,532,833.58	242,400.00	9,480,817.41	27,517.16	9,453,300.25	9,294,416.17
212			城乡社区支出	18,532,833.58	242,400.00	9,480,817.41	27,517.16	9,453,300.25	9,294,416.17
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	450,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	30,000.00
2120806			土地出让业务支出	450,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	30,000.00
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	18,082,833.58	242,400.00	9,060,817.41	27,517.16	9,033,300.25	9,264,416.17
2121202			基本农田建设和保护支出	7,398,933.69	242,400.00	4,801,797.64	27,517.16	4,774,280.48	2,839,536.05
2121203			土地整理支出	10,683,899.89	0.00	4,259,019.77	0.00	4,259,019.77	6,424,880.12



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开08表
											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17,598.00	0.00	17,598.00	0.00	17,598.00	0.00	17,598.00	0.00	17,598.00	0.00	17,598.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分国土资源局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于国土资源局2016年度部门决算收支情况总体说明

国土资源局2016年度收支总决算2765.31万元，比2015年收支总决算增加84.99万元。主要原因是：土地整理项目支出增加。

（一）收入总计2765.31万元。包括：

1、财政拨款收入292.35万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入24.24万元）为县财政当年拨付资金。

2、其他收入189.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余2283.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2765.31万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1596.65万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出0.65万元，主要用于职工开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出14.95万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年1153.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于国土资源局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2016年度财政拨款支出1612.25万元，占本年支出总计的0.29%。2016年决算数比2015年减少0.15万元，主要原因：一是项目减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年县财政拨款用于以下方面：城乡社区支出948.08万元，占58.80%；社会保障和就业支出0.65万元，占0.04%；农林水支出0.59万元公支出，占0.03%；住房保障支出14.95万元，占0.94%；国土海洋气象支出647.98万元，占40.19%。　　　　

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