兴海县发改局2016年度部门决算公开_财政资金直达基层_政务公开

兴海县发改局2016年度部门决算公开

来源：0 发布时间：2017-09-01 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

兴海县发改局2016年度部门决算

兴海县发改局2016年部门决算公开目录

第一部分 发改局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 发改局2016年度部门决算表

一、发改局部门《收入支出决算总表》；

二、发改局部门《收入决算表》；

三、发改局部门《支出决算表》；

四、发改局部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、发改局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》;

六、发改局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》;

七、发改局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》;

八、发改局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》;

第三部分 发改局2016年度部门决算情况说明

第一部分 发改局部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

兴海县发改局现有干部19名，其中公务员编制10名，事业编制6名，在职行政10名，在职事业5名，聘用人员1名，同工同酬3名。兴海县发改局承担规划县内重大建设项目和生产力布局的责任。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建项目和全县建设项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查。分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的设施。拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。组织实施原材料、消费品也得发展规划和政策，指导工业企业技术引进工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数15人，其中在职人员15人。

第二部分 发改局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	129,021,298.73	一、一般公共服务支出	29	36,945,410.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	470,000.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	7,199,881.64
六、其他收入	6	41,135,773.11	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,718,015.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	505,134.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	500,000.00
	10		十、节能环保支出	38	12,290,956.42
	11		十一、城乡社区支出	39	66,894,518.96
	12		十二、农林水支出	40	27,578,211.98
	13		十三、交通运输支出	41	450,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	6,432,515.01
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,864,212.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	170,157,071.84	本年支出合计	52	163,848,856.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	40,816,846.20	年末结转和结余	54	47,125,061.80
	27			55
总计	28	210,973,918.04	总计	56	210,973,918.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
										单位：元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计	170,157,071.84	129,021,298.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41,135,773.11
201			一般公共服务支出	33,929,882.48	28,899,209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,673.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17,310,000.00	17,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,310,000.00	17,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	16,619,882.48	11,589,209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,673.11
2010401			行政运行	1,196,175.00	1,196,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	165,135.00	165,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	423,540.00	423,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	14,835,032.48	9,804,359.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030,673.11
204			公共安全支出	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,242,127.39	2,242,127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20502			普通教育	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2050299			其他普通教育支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20508			进修及培训	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	246,939.68	246,939.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	246,939.68	246,939.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	845,187.71	845,187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	845,187.71	845,187.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,002,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20805			行政事业单位离退休	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2080799			其他就业补助支出	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21002			公立医院	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2100202			中医（民族）医院	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
211			节能环保支出	2,336,300.00	1,599,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,700.00
21103			污染防治	2,336,300.00	1,599,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,700.00
2110302			水体	2,336,300.00	1,599,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,700.00
212			城乡社区支出	91,773,949.97	81,773,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
21203			城乡社区公共设施	88,290,000.00	81,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	81,540,000.00	81,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	233,949.97	233,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	233,949.97	233,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00
2129999			其他城乡社区支出	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00
213			农林水支出	19,738,400.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,368,400.00
21301			农业	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
2130305			水利工程建设	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
2130335			农村人畜饮水	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
21305			扶贫	10,668,400.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,618,400.00
2130502			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	9,618,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,618,400.00
2130505			生产发展	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21399			其他农林水支出	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2139999			其他农林水支出	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
214			交通运输支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,164,212.00	164,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22101			保障性安居工程支出	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
22102			住房改革支出	164,212.00	164,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	164,212.00	164,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
																														公开03表
																														单位：元
科目编码						科目名称							本年支出合计			基本支出						项目支出			上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出



类	款			项		合计							163,848,856.24			3,213,508.31						160,635,347.93			0.00		0.00			0.00
201						一般公共服务支出							36,945,410.35			2,497,096.31						34,448,314.04			0.00		0.00			0.00
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务							16,010,312.50			0.00						16,010,312.50			0.00		0.00			0.00
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							16,010,312.50			0.00						16,010,312.50			0.00		0.00			0.00
20104						发展与改革事务							20,830,776.75			2,497,096.31						18,333,680.44			0.00		0.00			0.00
2010401						行政运行							1,196,175.00			1,196,175.00						0.00			0.00		0.00			0.00
2010402						一般行政管理事务							266,135.00			165,135.00						101,000.00			0.00		0.00			0.00
2010404						战略规划与实施							295,180.00			0.00						295,180.00			0.00		0.00			0.00
2010450						事业运行							423,540.00			423,540.00						0.00			0.00		0.00			0.00
2010499						其他发展与改革事务支出							18,649,746.75			712,246.31						17,937,500.44			0.00		0.00			0.00
20126						档案事务							104,321.10			0.00						104,321.10			0.00		0.00			0.00
2012604						档案馆							104,321.10			0.00						104,321.10			0.00		0.00			0.00
204						公共安全支出							470,000.00			0.00						470,000.00			0.00		0.00			0.00
20402						公安							470,000.00			0.00						470,000.00			0.00		0.00			0.00
2040202						一般行政管理事务							470,000.00			0.00						470,000.00			0.00		0.00			0.00
205						教育支出							7,199,881.64			0.00						7,199,881.64			0.00		0.00			0.00
20502						普通教育							5,300,000.00			0.00						5,300,000.00			0.00		0.00			0.00
2050299						其他普通教育支出							5,300,000.00			0.00						5,300,000.00			0.00		0.00			0.00
20508						进修及培训							807,754.25			0.00						807,754.25			0.00		0.00			0.00
2050802						干部教育							807,754.25			0.00						807,754.25			0.00		0.00			0.00
20509						教育费附加安排的支出							246,939.68			0.00						246,939.68			0.00		0.00			0.00
2050999						其他教育费附加安排的支出							246,939.68			0.00						246,939.68			0.00		0.00			0.00
20599						其他教育支出							845,187.71			0.00						845,187.71			0.00		0.00			0.00
2059999						其他教育支出							845,187.71			0.00						845,187.71			0.00		0.00			0.00
207						文化体育与传媒支出							1,718,015.88			0.00						1,718,015.88			0.00		0.00			0.00
20701						文化							7,608.39			0.00						7,608.39			0.00		0.00			0.00
2070199						其他文化支出							7,608.39			0.00						7,608.39			0.00		0.00			0.00
20703						体育							1,710,407.49			0.00						1,710,407.49			0.00		0.00			0.00
2070307						体育场馆							1,710,407.49			0.00						1,710,407.49			0.00		0.00			0.00
208						社会保障和就业支出							505,134.00			502,200.00						2,934.00			0.00		0.00			0.00
20802						民政管理事务							2,934.00			0.00						2,934.00			0.00		0.00			0.00
2080208						基层政权和社区建设							2,934.00			0.00						2,934.00			0.00		0.00			0.00
20805						行政事业单位离退休							2,200.00			2,200.00						0.00			0.00		0.00			0.00
2080599						其他行政事业单位离退休支出							2,200.00			2,200.00						0.00			0.00		0.00			0.00
20807						就业补助							500,000.00			500,000.00						0.00			0.00		0.00			0.00
2080799						其他就业补助支出							500,000.00			500,000.00						0.00			0.00		0.00			0.00
210						医疗卫生与计划生育支出							500,000.00			0.00						500,000.00			0.00		0.00			0.00
21002						公立医院							500,000.00			0.00						500,000.00			0.00		0.00			0.00
2100202						中医（民族）医院							500,000.00			0.00						500,000.00			0.00		0.00			0.00
211						节能环保支出							12,290,956.42			0.00						12,290,956.42			0.00		0.00			0.00
21103						污染防治							3,012,904.72			0.00						3,012,904.72			0.00		0.00			0.00
2110302						水体							3,012,904.72			0.00						3,012,904.72			0.00		0.00			0.00
21112						可再生能源							9,278,051.70			0.00						9,278,051.70			0.00		0.00			0.00
2111201						可再生能源							9,278,051.70			0.00						9,278,051.70			0.00		0.00			0.00
212						城乡社区支出							66,894,518.96			0.00						66,894,518.96			0.00		0.00			0.00
21202						城乡社区规划与管理							1,852,832.34			0.00						1,852,832.34			0.00		0.00			0.00
2120201						城乡社区规划与管理							1,852,832.34			0.00						1,852,832.34			0.00		0.00			0.00
21203						城乡社区公共设施							64,701,593.66			0.00						64,701,593.66			0.00		0.00			0.00
2120303						小城镇基础设施建设							6,750,000.00			0.00						6,750,000.00			0.00		0.00			0.00
2120399						其他城乡社区公共设施支出							57,951,593.66			0.00						57,951,593.66			0.00		0.00			0.00
21210						国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							233,949.97			0.00						233,949.97			0.00		0.00			0.00
2121001						征地和拆迁补偿支出							233,949.97			0.00						233,949.97			0.00		0.00			0.00
21299						其他城乡社区支出							106,142.99			0.00						106,142.99			0.00		0.00			0.00
2129999						其他城乡社区支出							106,142.99			0.00						106,142.99			0.00		0.00			0.00
213						农林水支出							27,578,211.98			50,000.00						27,528,211.98			0.00		0.00			0.00
21301						农业							1,260,101.45			0.00						1,260,101.45			0.00		0.00			0.00
2130124						农业组织化与产业化经营							590,101.45			0.00						590,101.45			0.00		0.00			0.00
2130125						农产品加工与促销							670,000.00			0.00						670,000.00			0.00		0.00			0.00
21303						水利							4,861,345.63			0.00						4,861,345.63			0.00		0.00			0.00
2130305						水利工程建设							2,361,345.63			0.00						2,361,345.63			0.00		0.00			0.00
2130335						农村人畜饮水							2,500,000.00			0.00						2,500,000.00			0.00		0.00			0.00
21305						扶贫							15,570,727.71			50,000.00						15,520,727.71			0.00		0.00			0.00
2130502						一般行政管理事务							50,000.00			50,000.00						0.00			0.00		0.00			0.00
2130504						农村基础设施建设							14,320,727.71			0.00						14,320,727.71			0.00		0.00			0.00
2130505						生产发展							1,000,000.00			0.00						1,000,000.00			0.00		0.00			0.00
2130506						社会发展							200,000.00			0.00						200,000.00			0.00		0.00			0.00
21399						其他农林水支出							5,886,037.19			0.00						5,886,037.19			0.00		0.00			0.00
2139999						其他农林水支出							5,886,037.19			0.00						5,886,037.19			0.00		0.00			0.00
214						交通运输支出							450,000.00			0.00						450,000.00			0.00		0.00			0.00
21401						公路水路运输							450,000.00			0.00						450,000.00			0.00		0.00			0.00
2140106						公路养护							450,000.00			0.00						450,000.00			0.00		0.00			0.00
216						商业服务业等支出							6,432,515.01			0.00						6,432,515.01			0.00		0.00			0.00
21602						商业流通事务							1,290,000.00			0.00						1,290,000.00			0.00		0.00			0.00
2160299						其他商业流通事务支出							1,290,000.00			0.00						1,290,000.00			0.00		0.00			0.00
21605						旅游业管理与服务支出							5,142,515.01			0.00						5,142,515.01			0.00		0.00			0.00
2160599						其他旅游业管理与服务支出							5,142,515.01			0.00						5,142,515.01			0.00		0.00			0.00
221						住房保障支出							2,864,212.00			164,212.00						2,700,000.00			0.00		0.00			0.00
22101						保障性安居工程支出							2,700,000.00			0.00						2,700,000.00			0.00		0.00			0.00
2210199						其他保障性安居工程支出							2,700,000.00			0.00						2,700,000.00			0.00		0.00			0.00
22102						住房改革支出							164,212.00			164,212.00						0.00			0.00		0.00			0.00
2210201						住房公积金							164,212.00			164,212.00						0.00			0.00		0.00			0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
																												公开04表
																												单位：元
收　　入												支　　出
项目							行次			金额		项目						行次		小计				一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款							1			128,787,348.76		一、一般公共服务支出						30		31,813,715.82				31,813,715.82				0.00
二、政府性基金预算财政拨款							2			233,949.97		二、外交支出						31		0.00				0.00				0.00
							3					三、国防支出						32		0.00				0.00				0.00
							4					四、公共安全支出						33		470,000.00				470,000.00				0.00
							5					五、教育支出						34		1,899,881.64				1,899,881.64				0.00
							6					六、科学技术支出						35		0.00				0.00				0.00
							7					七、文化体育与传媒支出						36		1,718,015.88				1,718,015.88				0.00
							8					八、社会保障和就业支出						37		5,134.00				5,134.00				0.00
							9					九、医疗卫生与计划生育支出						38		0.00				0.00				0.00
							10					十、节能环保支出						39		11,554,256.42				11,554,256.42				0.00
							11					十一、城乡社区支出						40		58,185,543.63				57,951,593.66				233,949.97
							12					十二、农林水支出						41		1,020,000.00				1,020,000.00				0.00
							13					十三、交通运输支出						42		450,000.00				450,000.00				0.00
							14					十四、资源勘探信息等支出						43		0.00				0.00				0.00
							15					十五、商业服务业等支出						44		6,432,515.01				6,432,515.01				0.00
							16					十六、金融支出						45		0.00				0.00				0.00
							17					十七、援助其他地区支出						46		0.00				0.00				0.00
							18					十八、国土海洋气象等支出						47		0.00				0.00				0.00
							19					十九、住房保障支出						48		164,212.00				164,212.00				0.00
							20					二十、粮油物资储备支出						49		0.00				0.00				0.00
							21					二十一、其他支出						50		0.00				0.00				0.00
							22					二十二、债务还本支出						51		0.00				0.00				0.00
							23					二十三、债务付息支出						52		0.00				0.00				0.00
本年收入合计							24			129,021,298.73		本年支出合计						53		113,713,274.40				113,479,324.43				233,949.97
年初财政拨款结转和结余							25			21,961,545.36		年末财政拨款结转和结余						54		37,269,569.69				37,035,619.72				233,949.97
一般公共预算财政拨款							26			21,727,595.39								55
政府性基金预算财政拨款							27			233,949.97								56
							28											57
总计							29			150,982,844.09		总计						58		150,982,844.09				150,514,944.15				467,899.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																										公开05表
																										单位：元
科目编码								科目名称						本年支出合计					基本支出							项目支出

类		款			项			合计						113,479,324.43					2,713,508.31							110,765,816.12
201								一般公共服务支出						31,813,715.82					2,497,096.31							29,316,619.51
20103								政府办公厅（室）及相关机构事务						16,010,312.50					0.00							16,010,312.50
2010399								其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						16,010,312.50					0.00							16,010,312.50
20104								发展与改革事务						15,699,082.22					2,497,096.31							13,201,985.91
2010401								行政运行						1,196,175.00					1,196,175.00							0.00
2010402								一般行政管理事务						165,135.00					165,135.00							0.00
2010404								战略规划与实施						295,180.00					0.00							295,180.00
2010450								事业运行						423,540.00					423,540.00							0.00
2010499								其他发展与改革事务支出						13,619,052.22					712,246.31							12,906,805.91
20126								档案事务						104,321.10					0.00							104,321.10
2012604								档案馆						104,321.10					0.00							104,321.10
204								公共安全支出						470,000.00					0.00							470,000.00
20402								公安						470,000.00					0.00							470,000.00
2040202								一般行政管理事务						470,000.00					0.00							470,000.00
205								教育支出						1,899,881.64					0.00							1,899,881.64
20508								进修及培训						807,754.25					0.00							807,754.25
2050802								干部教育						807,754.25					0.00							807,754.25
20509								教育费附加安排的支出						246,939.68					0.00							246,939.68
2050999								其他教育费附加安排的支出						246,939.68					0.00							246,939.68
20599								其他教育支出						845,187.71					0.00							845,187.71
2059999								其他教育支出						845,187.71					0.00							845,187.71
207								文化体育与传媒支出						1,718,015.88					0.00							1,718,015.88
20701								文化						7,608.39					0.00							7,608.39
2070199								其他文化支出						7,608.39					0.00							7,608.39
20703								体育						1,710,407.49					0.00							1,710,407.49
2070307								体育场馆						1,710,407.49					0.00							1,710,407.49
208								社会保障和就业支出						5,134.00					2,200.00							2,934.00
20802								民政管理事务						2,934.00					0.00							2,934.00
2080208								基层政权和社区建设						2,934.00					0.00							2,934.00
20805								行政事业单位离退休						2,200.00					2,200.00							0.00
2080599								其他行政事业单位离退休支出						2,200.00					2,200.00							0.00
211								节能环保支出						11,554,256.42					0.00							11,554,256.42
21103								污染防治						2,276,204.72					0.00							2,276,204.72
2110302								水体						2,276,204.72					0.00							2,276,204.72
21112								可再生能源						9,278,051.70					0.00							9,278,051.70
2111201								可再生能源						9,278,051.70					0.00							9,278,051.70
212								城乡社区支出						57,951,593.66					0.00							57,951,593.66
21203								城乡社区公共设施						57,951,593.66					0.00							57,951,593.66
2120399								其他城乡社区公共设施支出						57,951,593.66					0.00							57,951,593.66
213								农林水支出						1,020,000.00					50,000.00							970,000.00
21301								农业						770,000.00					0.00							770,000.00
2130124								农业组织化与产业化经营						100,000.00					0.00							100,000.00
2130125								农产品加工与促销						670,000.00					0.00							670,000.00
21305								扶贫						250,000.00					50,000.00							200,000.00
2130502								一般行政管理事务						50,000.00					50,000.00							0.00
2130506								社会发展						200,000.00					0.00							200,000.00
214								交通运输支出						450,000.00					0.00							450,000.00
21401								公路水路运输						450,000.00					0.00							450,000.00
2140106								公路养护						450,000.00					0.00							450,000.00
216								商业服务业等支出						6,432,515.01					0.00							6,432,515.01
21602								商业流通事务						1,290,000.00					0.00							1,290,000.00
2160299								其他商业流通事务支出						1,290,000.00					0.00							1,290,000.00
21605								旅游业管理与服务支出						5,142,515.01					0.00							5,142,515.01
2160599								其他旅游业管理与服务支出						5,142,515.01					0.00							5,142,515.01
221								住房保障支出						164,212.00					164,212.00							0.00
22102								住房改革支出						164,212.00					164,212.00							0.00
2210201								住房公积金						164,212.00					164,212.00							0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																													公开06表
																													单位：元
人员经费											公用经费
科目编码			科目名称						金额		科目编码				科目名称		金额				科目编码		科目名称						金额

301			工资福利支出						2,024,054.00		302				商品和服务支出		523,042.31				310		其他资本性支出						0.00
30101			基本工资						444,594.00		30201				办公费		192,219.82				31001		房屋建筑物购建						0.00
30102			津贴补贴						1,433,460.00		30202				印刷费		0.00				31002		办公设备购置						0.00
30103			奖金						81,745.00		30203				咨询费		0.00				31003		专用设备购置						0.00
30104			其他社会保障缴费						0.00		30204				手续费		1,082.00				31005		基础设施建设						0.00
30106			伙食补助费						0.00		30205				水费		0.00				31006		大型修缮						0.00
30107			绩效工资						64,255.00		30206				电费		0.00				31007		信息网络及软件购置更新						0.00
30108			机关事业单位基本养老保险缴费						0.00		30207				邮电费		16,960.20				31008		物资储备						0.00
30109			职业年金缴费						0.00		30208				取暖费		0.00				31009		土地补偿						0.00
30199			其他工资福利支出						0.00		30209				物业管理费		0.00				31010		安置补助						0.00
303			对个人和家庭的补助						166,412.00		30211				差旅费		43,952.80				31011		地上附着物和青苗补偿						0.00
30301			离休费						0.00		30212				因公出国（境）费用		0.00				31012		拆迁补偿						0.00
30302			退休费						0.00		30213				维修(护)费		0.00				31013		公务用车购置						0.00
30303			退职（役）费						0.00		30214				租赁费		0.00				31019		其他交通工具购置						0.00
30304			抚恤金						0.00		30215				会议费		0.00				31020		产权参股						0.00
30305			生活补助						0.00		30216				培训费		15,463.00				31099		其他资本性支出						0.00
30306			救济费						0.00		30217				公务接待费		0.00				304		对企事业单位的补贴						0.00
30307			医疗费						2,200.00		30218				专用材料费		0.00				30401		企业政策性补贴						0.00
30308			助学金						0.00		30224				被装购置费		0.00				30402		事业单位补贴						0.00
30309			奖励金						0.00		30225				专用燃料费		0.00				30403		财政贴息						0.00
30310			生产补贴						0.00		30226				劳务费		194,957.60				30499		其他对企事业单位的补贴						0.00
30311			住房公积金						164,212.00		30227				委托业务费		0.00				307		债务利息支出						0.00
30312			提租补贴						0.00		30228				工会经费		9,300.00				30701		国内债务付息						0.00
30313			购房补贴						0.00		30229				福利费		0.00				30707		国外债务付息						0.00
30314			采暖补贴						0.00		30231				公务用车运行维护费		49,106.89				399		其他支出						0.00
30315			物业服务补贴						0.00		30239				其他交通费用		0.00				39906		赠与						0.00
30399			其他对个人和家庭的补助支出						0.00		30240				税金及附加费用		0.00
											30299				其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计									2,190,466.00		公用经费合计																		523,042.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：元
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出

类

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