疾控中心2016年度部门决算_财政资金直达基层_政务公开

疾控中心2016年度部门决算

来源：0 发布时间：2017-09-01 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

疾控中心2016年度部门决算

兴海县疾控中心2016年部门决算公开目录

第一部分疾控中心部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分疾控中心2016年度部门决算表

一、疾控中心部门《收入支出决算总表》；

二、疾控中心部门《收入决算表》；

三、疾控中心部门《支出决算表》；

四、疾控中心部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、疾控中心部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、疾控中心部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、疾控中心部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分疾控中心2016年度部门决算情况说明

第一部分 疾控中心部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
　（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
　（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
　（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
　（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
　（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
　（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数18人，其中在职人员18人。

第二部分疾控中心2016年度部门决算表

收入支出决算总表
																																										公开01表
																																										单位：元
收入																											支出
项目															行次			金额									项目															行次		金额
一、财政拨款收入															1			3,335,397.00									一、一般公共服务支出															29		0.00
二、上级补助收入															2			0.00									二、外交支出															30		0.00
三、事业收入															3			0.00									三、国防支出															31		0.00
四、经营收入															4			0.00									四、公共安全支出															32		0.00
五、附属单位上缴收入															5			0.00									五、教育支出															33		0.00
六、其他收入															6			5,556,751.54									六、科学技术支出															34		0.00
															7												七、文化体育与传媒支出															35		0.00
															8												八、社会保障和就业支出															36		2,200.00
															9												九、医疗卫生与计划生育支出															37		7,690,229.48
															10												十、节能环保支出															38		0.00
															11												十一、城乡社区支出															39		0.00
															12												十二、农林水支出															40		0.00
															13												十三、交通运输支出															41		0.00
															14												十四、资源勘探信息等支出															42		0.00
															15												十五、商业服务业等支出															43		0.00
															16												十六、金融支出															44		0.00
															17												十七、援助其他地区支出															45		0.00
															18												十八、国土海洋气象等支出															46		0.00
															19												十九、住房保障支出															47		206,885.00
															20												二十、粮油物资储备支出															48		0.00
															21												二十一、其他支出															49		0.00
															22												二十二、债务还本支出															50		0.00
															23												二十三、债务付息支出															51		0.00
本年收入合计															24			8,892,148.54									本年支出合计															52		7,899,314.48
用事业基金弥补收支差额															25			0.00									结余分配															53		0.00
年初结转和结余															26			1,322,786.04									年末结转和结余															54		2,315,620.10
															27																											55
总计															28			10,214,934.58									总计															56		10,214,934.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																																														公开02表
																																														单位：元
科目编码								科目名称									本年收入合计							财政拨款收入					上级补助收入					事业收入					经营收入							附属单位上缴收入				其他收入



类		款			项			合计									8,892,148.54							3,335,397.00					0.00					0.00					0.00							0.00				5,556,751.54
208								社会保障和就业支出									2,200.00							2,200.00					0.00					0.00					0.00							0.00				0.00
20805								行政事业单位离退休									2,200.00							2,200.00					0.00					0.00					0.00							0.00				0.00
2080599								其他行政事业单位离退休支出									2,200.00							2,200.00					0.00					0.00					0.00							0.00				0.00
210								医疗卫生与计划生育支出									8,683,063.54							3,126,312.00					0.00					0.00					0.00							0.00				5,556,751.54
21004								公共卫生									8,683,063.54							3,126,312.00					0.00					0.00					0.00							0.00				5,556,751.54
2100401								疾病预防控制机构									8,507,607.54							2,950,856.00					0.00					0.00					0.00							0.00				5,556,751.54
2100499								其他公共卫生支出									175,456.00							175,456.00					0.00					0.00					0.00							0.00				0.00
221								住房保障支出									206,885.00							206,885.00					0.00					0.00					0.00							0.00				0.00
22102								住房改革支出									206,885.00							206,885.00					0.00					0.00					0.00							0.00				0.00
2210201								住房公积金									206,885.00							206,885.00					0.00					0.00					0.00							0.00				0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																																																				公开03表
																																																				单位：元
科目编码													科目名称												本年支出合计								基本支出										项目支出					上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出



类	款									项			合计												7,899,314.48								7,899,314.48										0.00					0.00				0.00			0.00
208													社会保障和就业支出												2,200.00								2,200.00										0.00					0.00				0.00			0.00
20805													行政事业单位离退休												2,200.00								2,200.00										0.00					0.00				0.00			0.00
2080599													其他行政事业单位离退休支出												2,200.00								2,200.00										0.00					0.00				0.00			0.00
210													医疗卫生与计划生育支出												7,690,229.48								7,690,229.48										0.00					0.00				0.00			0.00
21004													公共卫生												7,690,229.48								7,690,229.48										0.00					0.00				0.00			0.00
2100401													疾病预防控制机构												7,514,773.48								7,514,773.48										0.00					0.00				0.00			0.00
2100499													其他公共卫生支出												175,456.00								175,456.00										0.00					0.00				0.00			0.00
221													住房保障支出												206,885.00								206,885.00										0.00					0.00				0.00			0.00
22102													住房改革支出												206,885.00								206,885.00										0.00					0.00				0.00			0.00
2210201													住房公积金												206,885.00								206,885.00										0.00					0.00				0.00			0.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																																													公开04表
																																													单位：元
收　　入																					支　　出
项目											行次					金额					项目											行次				小计									一般公共预算财政拨款									政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款											1					3,335,397.00					一、一般公共服务支出											30				0.00									0.00									0.00
二、政府性基金预算财政拨款											2					0.00					二、外交支出											31				0.00									0.00									0.00
											3										三、国防支出											32				0.00									0.00									0.00
											4										四、公共安全支出											33				0.00									0.00									0.00
											5										五、教育支出											34				0.00									0.00									0.00
											6										六、科学技术支出											35				0.00									0.00									0.00
											7										七、文化体育与传媒支出											36				0.00									0.00									0.00
											8										八、社会保障和就业支出											37				2,200.00									2,200.00									0.00
											9										九、医疗卫生与计划生育支出											38				3,293,068.37									3,293,068.37									0.00
											10										十、节能环保支出											39				0.00									0.00									0.00
											11										十一、城乡社区支出											40				0.00									0.00									0.00
											12										十二、农林水支出											41				0.00									0.00									0.00
											13										十三、交通运输支出											42				0.00									0.00									0.00
											14										十四、资源勘探信息等支出											43				0.00									0.00									0.00
											15										十五、商业服务业等支出											44				0.00									0.00									0.00
											16										十六、金融支出											45				0.00									0.00									0.00
											17										十七、援助其他地区支出											46				0.00									0.00									0.00
											18										十八、国土海洋气象等支出											47				0.00									0.00									0.00
											19										十九、住房保障支出											48				206,885.00									206,885.00									0.00
											20										二十、粮油物资储备支出											49				0.00									0.00									0.00
											21										二十一、其他支出											50				0.00									0.00									0.00
											22										二十二、债务还本支出											51				0.00									0.00									0.00
											23										二十三、债务付息支出											52				0.00									0.00									0.00
本年收入合计											24					3,335,397.00					本年支出合计											53				3,502,153.37									3,502,153.37									0.00
年初财政拨款结转和结余											25					166,756.37					年末财政拨款结转和结余											54				0.00									0.00									0.00
一般公共预算财政拨款											26					166,756.37																55
政府性基金预算财政拨款											27					0.00																56
											28																					57
总计											29					3,502,153.37					总计											58				3,502,153.37									3,502,153.37									0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																			公开05表
																																			单位：元
科目编码									科目名称																	本年支出合计									基本支出												项目支出

类			款			项			合计																	3,502,153.37									3,502,153.37												0.00
208									社会保障和就业支出																	2,200.00									2,200.00												0.00
20805									行政事业单位离退休																	2,200.00									2,200.00												0.00
2080599									其他行政事业单位离退休支出																	2,200.00									2,200.00												0.00
210									医疗卫生与计划生育支出																	3,293,068.37									3,293,068.37												0.00
21004									公共卫生																	3,293,068.37									3,293,068.37												0.00
2100401									疾病预防控制机构																	3,117,612.37									3,117,612.37												0.00
2100499									其他公共卫生支出																	175,456.00									175,456.00												0.00
221									住房保障支出																	206,885.00									206,885.00												0.00
22102									住房改革支出																	206,885.00									206,885.00												0.00
2210201									住房公积金																	206,885.00									206,885.00												0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																									公开06表
																																									单位：元
人员经费																				公用经费
科目编码				科目名称										金额						科目编码			科目名称							金额							科目编码				科目名称										金额

301				工资福利支出										2,094,237.00						302			商品和服务支出							856,356.37							310				其他资本性支出										0.00
30101				基本工资										567,555.00						30201			办公费							269,554.53							31001				房屋建筑物购建										0.00
30102				津贴补贴										1,223,867.00						30202			印刷费							0.00							31002				办公设备购置										0.00
30103				奖金										0.00						30203			咨询费							0.00							31003				专用设备购置										0.00
30104				其他社会保障缴费										0.00						30204			手续费							55.00							31005				基础设施建设										0.00
30106				伙食补助费										0.00						30205			水费							0.00							31006				大型修缮										0.00
30107				绩效工资										175,456.00						30206			电费							0.00							31007				信息网络及软件购置更新										0.00
30108				机关事业单位基本养老保险缴费										0.00						30207			邮电费							18,000.00							31008				物资储备										0.00
30109				职业年金缴费										0.00						30208			取暖费							127,788.00							31009				土地补偿										0.00
30199				其他工资福利支出										127,359.00						30209			物业管理费							0.00							31010				安置补助										0.00
303				对个人和家庭的补助										551,560.00						30211			差旅费							174,996.37							31011				地上附着物和青苗补偿										0.00
30301				离休费										0.00						30212			因公出国（境）费用							0.00							31012				拆迁补偿										0.00
30302				退休费										0.00						30213			维修(护)费							113,201.00							31013				公务用车购置										0.00
30303				退职（役）费										0.00						30214			租赁费							0.00							31019				其他交通工具购置										0.00
30304				抚恤金										0.00						30215			会议费							0.00							31020				产权参股										0.00
30305				生活补助										0.00						30216			培训费							0.00							31099				其他资本性支出										0.00
30306				救济费										0.00						30217			公务接待费							0.00							304				对企事业单位的补贴										0.00
30307				医疗费										0.00						30218			专用材料费							0.00							30401				企业政策性补贴										0.00
30308				助学金										0.00						30224			被装购置费							0.00							30402				事业单位补贴										0.00
30309				奖励金										344,675.00						30225			专用燃料费							0.00							30403				财政贴息										0.00
30310				生产补贴										0.00						30226			劳务费							40,000.00							30499				其他对企事业单位的补贴										0.00
30311				住房公积金										206,885.00						30227			委托业务费							0.00							307				债务利息支出										0.00
30312				提租补贴										0.00						30228			工会经费							0.00							30701				国内债务付息										0.00
30313				购房补贴										0.00						30229			福利费							0.00							30707				国外债务付息										0.00
30314				采暖补贴										0.00						30231			公务用车运行维护费							40,980.00							399				其他支出										0.00
30315				物业服务补贴										0.00						30239			其他交通费用							0.00							39906				赠与										0.00
30399				其他对个人和家庭的补助支出										0.00						30240			税金及附加费用							0.00
																				30299			其他商品和服务支出							71,781.47
人员经费合计														2,645,797.00						公用经费合计																															856,356.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																																																					公开08表
																																																					单位：元
2016年度预算数																															2016年度决算数
合计							因公出国（境）费					公务用车购置及运行费																公务接待费			合计							因公出国（境）费		公务用车购置及运行费																公务接待费
												小计							公务用车购置费			公务用车运行费																		小计									公务用车购置费				公务用车运行费

1							2					3							4			5						6			7							8		9									10				11			12
40,980.00							0.00					40,980.00							0.00			40,980.00						0.00			40,980.00							0.00		40,980.00									0.00				40,980.00			0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 疾控中心2016年度部门决算情况说明

　　一、关于疾控中心2016年度部门决算收支情况总体说明

疾控中心2016年度收支总决算1021.49万元，比2015年收支总决算增加83.68万元。主要原因是：地方病防治经费、鼠疫防治经费及老年人体检费增加。

其中：

（一）收入总计889.21万元。包括：

1、财政拨款收入333.54万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入555.67万元，（含存款利息收入）。

3、上年结转和结余132.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计789.93万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出0.22万元，主要用于疾控中心开支的离退休人员经费提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出769.02万元，主要用于疾控中心医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出20.69万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年231.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于疾控中心2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。疾控中心2016年度财政拨款支出333.54万元，占本年支出总计的42.24%。2016年决算数比2015年增加48.59万元，主要原因：一是职工工资上涨；二是鼠疫防治经费增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年疾控中心财政拨款用于以下方面：医疗卫生(类) 支出329.31万元，占98.73%；社会保障和就业(类)支出0.22万元，占0.07%；住房保障支出（类）支出20.69万元，占6.20%；

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