兴海县老干局2016年度部门决算_财政资金直达基层_政务公开

兴海县老干局2016年度部门决算

来源：0 发布时间：2017-08-31 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

兴海县老干局 2016年度部门决算

兴海县老干局 2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县老干局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县老干局2016年度部门决算表

一、兴海县老干局部门《收入支出决算总表》；

二、兴海县老干局部门《收入决算表》；

三、兴海县老干局部门《支出决算表》；

四、兴海县老干局部门《财政拨款收入支出决算总表》；

五、兴海县老干局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县老干局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县老干局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 兴海县老干局2016年度部门决算情况说明

第一部分 兴海县老干局部门概况

一、主要职能:一负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全市老干部工作情况，并提出意见和建议；协助市委市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定;二指导全市各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查;
三调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法;四指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;五负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人;六组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观宣州建设成就等活动。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本单位年末人数9人，其中在职人员9人。离休人员6人。

第二部分 兴海县老干局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
																																		公开01表
																																		单位：元
收入																					支出
项目											行次		金额								项目										行次			金额
一、财政拨款收入											1		22,270,630.16								一、一般公共服务支出										29			1,537,049.00
二、上级补助收入											2		0.00								二、外交支出										30			0.00
三、事业收入											3		0.00								三、国防支出										31			0.00
四、经营收入											4		0.00								四、公共安全支出										32			0.00
五、附属单位上缴收入											5		0.00								五、教育支出										33			0.00
六、其他收入											6		12,505,317.00								六、科学技术支出										34			0.00
											7										七、文化体育与传媒支出										35			0.00
											8										八、社会保障和就业支出										36			24,662,950.00
											9										九、医疗卫生与计划生育支出										37			497,200.00
											10										十、节能环保支出										38			0.00
											11										十一、城乡社区支出										39			0.00
											12										十二、农林水支出										40			0.00
											13										十三、交通运输支出										41			0.00
											14										十四、资源勘探信息等支出										42			0.00
											15										十五、商业服务业等支出										43			0.00
											16										十六、金融支出										44			0.00
											17										十七、援助其他地区支出										45			0.00
											18										十八、国土海洋气象等支出										46			0.00
											19										十九、住房保障支出										47			7,423,645.16
											20										二十、粮油物资储备支出										48			0.00
											21										二十一、其他支出										49			0.00
											22										二十二、债务还本支出										50			0.00
											23										二十三、债务付息支出										51			0.00
本年收入合计											24		34,775,947.16								本年支出合计										52			34,120,844.16
用事业基金弥补收支差额											25		0.00								结余分配										53			0.00
年初结转和结余											26		82,836.00								年末结转和结余										54			737,939.00
											27																				55
总计											28		34,858,783.16								总计										56			34,858,783.16
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
																																						公开02表
																																						单位：元
科目编码							科目名称							本年收入合计					财政拨款收入				上级补助收入		事业收入							经营收入						附属单位上缴收入		其他收入



类	款			项			合计							34,775,947.16					22,270,630.16				0.00		0.00							0.00						0.00		12,505,317.00
201							一般公共服务支出							1,537,049.00					1,537,049.00				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
20103							政府办公厅（室）及相关机构事务							1,373,749.00					1,373,749.00				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
2010301							行政运行							1,335,349.00					1,335,349.00				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
2010399							其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							38,400.00					38,400.00				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
20131							党委办公厅（室）及相关机构事务							163,300.00					163,300.00				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
2013199							其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							163,300.00					163,300.00				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
208							社会保障和就业支出							25,318,053.00					12,812,736.00				0.00		0.00							0.00						0.00		12,505,317.00
20805							行政事业单位离退休							25,318,053.00					12,812,736.00				0.00		0.00							0.00						0.00		12,505,317.00
2080501							归口管理的行政单位离退休							23,691,013.00					11,185,696.00				0.00		0.00							0.00						0.00		12,505,317.00
2080599							其他行政事业单位离退休支出							1,627,040.00					1,627,040.00				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
210							医疗卫生与计划生育支出							497,200.00					497,200.00				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
21005							医疗保障							497,200.00					497,200.00				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
2100599							其他医疗保障支出							497,200.00					497,200.00				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
221							住房保障支出							7,423,645.16					7,423,645.16				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
22102							住房改革支出							7,423,645.16					7,423,645.16				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
2210201							住房公积金							7,423,645.16					7,423,645.16				0.00		0.00							0.00						0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																																				公开03表
																																				单位：元
科目编码								科目名称								本年支出合计						基本支出								项目支出						上缴上级支出			经营支出				对附属单位补助支出



类		款			项			合计								34,120,844.16						34,120,844.16								0.00						0.00			0.00				0.00
201								一般公共服务支出								1,537,049.00						1,537,049.00								0.00						0.00			0.00				0.00
20103								政府办公厅（室）及相关机构事务								1,373,749.00						1,373,749.00								0.00						0.00			0.00				0.00
2010301								行政运行								1,335,349.00						1,335,349.00								0.00						0.00			0.00				0.00
2010399								其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								38,400.00						38,400.00								0.00						0.00			0.00				0.00
20131								党委办公厅（室）及相关机构事务								163,300.00						163,300.00								0.00						0.00			0.00				0.00
2013199								其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出								163,300.00						163,300.00								0.00						0.00			0.00				0.00
208								社会保障和就业支出								24,662,950.00						24,662,950.00								0.00						0.00			0.00				0.00
20805								行政事业单位离退休								24,662,950.00						24,662,950.00								0.00						0.00			0.00				0.00
2080501								归口管理的行政单位离退休								23,035,910.00						23,035,910.00								0.00						0.00			0.00				0.00
2080599								其他行政事业单位离退休支出								1,627,040.00						1,627,040.00								0.00						0.00			0.00				0.00
210								医疗卫生与计划生育支出								497,200.00						497,200.00								0.00						0.00			0.00				0.00
21005								医疗保障								497,200.00						497,200.00								0.00						0.00			0.00				0.00
2100599								其他医疗保障支出								497,200.00						497,200.00								0.00						0.00			0.00				0.00
221								住房保障支出								7,423,645.16						7,423,645.16								0.00						0.00			0.00				0.00
22102								住房改革支出								7,423,645.16						7,423,645.16								0.00						0.00			0.00				0.00
2210201								住房公积金								7,423,645.16						7,423,645.16								0.00						0.00			0.00				0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																																					公开04表
																																					单位：元
收　　入																	支　　出
项目										行次		金额					项目									行次		小计									一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款										1		22,270,630.16					一、一般公共服务支出									30		1,537,049.00									1,537,049.00					0.00
二、政府性基金预算财政拨款										2		0.00					二、外交支出									31		0.00									0.00					0.00
										3							三、国防支出									32		0.00									0.00					0.00
										4							四、公共安全支出									33		0.00									0.00					0.00
										5							五、教育支出									34		0.00									0.00					0.00
										6							六、科学技术支出									35		0.00									0.00					0.00
										7							七、文化体育与传媒支出									36		0.00									0.00					0.00
										8							八、社会保障和就业支出									37		12,157,633.00									12,157,633.00					0.00
										9							九、医疗卫生与计划生育支出									38		497,200.00									497,200.00					0.00
										10							十、节能环保支出									39		0.00									0.00					0.00
										11							十一、城乡社区支出									40		0.00									0.00					0.00
										12							十二、农林水支出									41		0.00									0.00					0.00
										13							十三、交通运输支出									42		0.00									0.00					0.00
										14							十四、资源勘探信息等支出									43		0.00									0.00					0.00
										15							十五、商业服务业等支出									44		0.00									0.00					0.00
										16							十六、金融支出									45		0.00									0.00					0.00
										17							十七、援助其他地区支出									46		0.00									0.00					0.00
										18							十八、国土海洋气象等支出									47		0.00									0.00					0.00
										19							十九、住房保障支出									48		7,423,645.16									7,423,645.16					0.00
										20							二十、粮油物资储备支出									49		0.00									0.00					0.00
										21							二十一、其他支出									50		0.00									0.00					0.00
										22							二十二、债务还本支出									51		0.00									0.00					0.00
										23							二十三、债务付息支出									52		0.00									0.00					0.00
本年收入合计										24		22,270,630.16					本年支出合计									53		21,615,527.16									21,615,527.16					0.00
年初财政拨款结转和结余										25		82,836.00					年末财政拨款结转和结余									54		737,939.00									737,939.00					0.00
一般公共预算财政拨款										26		82,836.00														55
政府性基金预算财政拨款										27		0.00														56
										28																57
总计										29		22,353,466.16					总计									58		22,353,466.16									22,353,466.16					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
																											公开05表
																											单位：元
科目编码									科目名称											本年支出合计							基本支出								项目支出

类			款			项			合计											21,615,527.16							21,615,527.16								0.00
201									一般公共服务支出											1,537,049.00							1,537,049.00								0.00
20103									政府办公厅（室）及相关机构事务											1,373,749.00							1,373,749.00								0.00
2010301									行政运行											1,335,349.00							1,335,349.00								0.00
2010399									其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											38,400.00							38,400.00								0.00
20131									党委办公厅（室）及相关机构事务											163,300.00							163,300.00								0.00
2013199									其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出											163,300.00							163,300.00								0.00
208									社会保障和就业支出											12,157,633.00							12,157,633.00								0.00
20805									行政事业单位离退休											12,157,633.00							12,157,633.00								0.00
2080501									归口管理的行政单位离退休											10,530,593.00							10,530,593.00								0.00
2080599									其他行政事业单位离退休支出											1,627,040.00							1,627,040.00								0.00
210									医疗卫生与计划生育支出											497,200.00							497,200.00								0.00
21005									医疗保障											497,200.00							497,200.00								0.00
2100599									其他医疗保障支出											497,200.00							497,200.00								0.00
221									住房保障支出											7,423,645.16							7,423,645.16								0.00
22102									住房改革支出											7,423,645.16							7,423,645.16								0.00
2210201									住房公积金											7,423,645.16							7,423,645.16								0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																	公开06表
																																	单位：元
人员经费															公用经费
科目编码					科目名称						金额				科目编码			科目名称						金额					科目编码				科目名称								金额

301					工资福利支出						1,335,349.00				302			商品和服务支出						38,400.00					310				其他资本性支出								0.00
30101					基本工资						400,604.70				30201			办公费						16,144.00					31001				房屋建筑物购建								0.00
30102					津贴补贴						801,209.40				30202			印刷费						0.00					31002				办公设备购置								0.00
30103					奖金						133,534.90				30203			咨询费						0.00					31003				专用设备购置								0.00
30104					其他社会保障缴费						0.00				30204			手续费						0.00					31005				基础设施建设								0.00
30106					伙食补助费						0.00				30205			水费						0.00					31006				大型修缮								0.00
30107					绩效工资						0.00				30206			电费						0.00					31007				信息网络及软件购置更新								0.00
30108					机关事业单位基本养老保险缴费						0.00				30207			邮电费						1,764.20					31008				物资储备								0.00
30109					职业年金缴费						0.00				30208			取暖费						0.00					31009				土地补偿								0.00
30199					其他工资福利支出						0.00				30209			物业管理费						0.00					31010				安置补助								0.00
303					对个人和家庭的补助						20,241,778.16				30211			差旅费						0.00					31011				地上附着物和青苗补偿								0.00
30301					离休费						146,550.00				30212			因公出国（境）费用						0.00					31012				拆迁补偿								0.00
30302					退休费						0.00				30213			维修(护)费						5,090.00					31013				公务用车购置								0.00
30303					退职（役）费						0.00				30214			租赁费						0.00					31019				其他交通工具购置								0.00
30304					抚恤金						0.00				30215			会议费						0.00					31020				产权参股								0.00
30305					生活补助						11,150,456.00				30216			培训费						3,133.80					31099				其他资本性支出								0.00
30306					救济费						0.00				30217			公务接待费						0.00					304				对企事业单位的补贴								0.00
30307					医疗费						497,200.00				30218			专用材料费						0.00					30401				企业政策性补贴								0.00
30308					助学金						0.00				30224			被装购置费						0.00					30402				事业单位补贴								0.00
30309					奖励金						0.00				30225			专用燃料费						0.00					30403				财政贴息								0.00
30310					生产补贴						0.00				30226			劳务费						0.00					30499				其他对企事业单位的补贴								0.00
30311					住房公积金						7,423,645.16				30227			委托业务费						0.00					307				债务利息支出								0.00
30312					提租补贴						0.00				30228			工会经费						0.00					30701				国内债务付息								0.00
30313					购房补贴						0.00				30229			福利费						0.00					30707				国外债务付息								0.00
30314					采暖补贴						0.00				30231			公务用车运行维护费						12,268.00					399				其他支出								0.00
30315					物业服务补贴						0.00				30239			其他交通费用						0.00					39906				赠与								0.00
30399					其他对个人和家庭的补助支出						1,023,927.00				30240			税金及附加费用						0.00
															30299			其他商品和服务支出						0.00
人员经费合计											21,577,127.16				公用经费合计																										38,400.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开08表
									单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12,268.00	0.00	12,268.00	0.00	12,268.00	0.00	12,268.00	0.00	12,268.00	0.00	12,268.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 兴海县老干局2016年度部门决算情况说明

　 一、关于兴海县老干局2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县老干局2016年度收支总决算3485.88万元，比2015年收支总决算减少3553.41万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：2016年有人员减少，退休人员工资全部转入社保局；

（一）收入总计3477.59万元。包括：

1、财政拨款收入2227.06万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入1250.53万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余8.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3412.08万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出153.71万元，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、住房保障支出(类)支出742.36万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出2466.30万元，主要用于老干局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、医疗卫生(类) 支出49.71万元，主要用于老干局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、结转下年73.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县老干局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县老干局2016年度财政拨款支出2161.55万元，占本年支出总计的64%。2016年决算数比2015年减少66.71万元，主要原因：一是人员减少；二是2015年购入办公设备。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县老干局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.71万元，占93%,占7%；住房保障支出（类）支出742.36万元，占34%.社会保障和就业(类)支出1215.76万元，占56%；医疗卫生（类）支出49.72万元，占3%；

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