兴海县龙藏乡2016年度部门决算公开_财政资金直达基层_政务公开

兴海县龙藏乡2016年度部门决算公开

来源：0 发布时间：2017-08-31 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

龙藏乡人民政府2016年度部门决算

龙藏乡人民政府2016年部门决算公开目录

第一部、分龙藏乡人民政府部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）：

二、部门决算单位构成

第二部分龙藏乡政府2016年度部门决算表

一、龙藏乡政府《收入支出决算总表》；

二、龙藏乡政府《收入决算表》；

三、龙藏乡政府《支出决算表》；

四、龙藏乡政府《财政拨款收入支出决算总表》；

五、龙藏乡政府《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、龙藏乡政府《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、龙藏乡政府《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、龙藏乡政府《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分龙藏乡政府2016年度部门决算情况说明

第一部分龙藏乡政府部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、紧紧围绕乡党委、政府的整体工作思路，牢固树立大局意识，贯彻科学发展观，合理安排支出，确保财政收支平衡。

2、把组织财政收入作为工作的重点，突出抓好财源建设。积极筹措资金，搞好资金调度，确保乡级各项重点事业的投入。

　3、加强财务管理，提高理财水平，建立严格的财务管理制度，量财办事，勤俭节约，做好政府后勤工作。

4、坚持“以人为本、从严理财”的原则，规范财务管理制度，负责镇财务检查和监督。

　　5、做好契税、耕地占用税等的征收及各种惠农款项的发放工作。加大对农业弱势群体的救助，确保各项公益事业支出力度。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末编制人数29人，其中在职人员29人.

第二部分 龙藏乡政府2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	5,483,334.92	一、一般公共服务支出	29	10,517,611.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	5,639,614.01	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17,703.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	230,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	297,105.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	11,122,948.93	本年支出合计	52	11,062,420.09
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	153,852.57	年末结转和结余	54	214,381.41
	27			55
总计	28	11,276,801.50	总计	56	11,276,801.50
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
单位：元
科目编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项		合计	11,122,948.93	5,483,334.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639,614.01
201				一般公共服务支出	10,580,484.97	4,940,870.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639,614.01
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	10,580,484.97	4,940,870.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639,614.01
2010301				行政运行	32,702.00	32,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,547,782.97	4,908,168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639,614.01
208				社会保障和就业支出	15,358.96	15,358.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	11,328.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	10,228.00	10,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位离退休支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	4,030.96	4,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901				其他社会保障和就业支出	4,030.96	4,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305				扶贫	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504				农村基础设施建设	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	297,105.00	297,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	297,105.00	297,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	297,105.00	297,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	合计	11,062,420.09	11,062,420.09	0.00	0.00	0.00		0.00
201			一般公共服务支出	10,517,611.73	10,517,611.73	0.00	0.00	0.00		0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,517,611.73	10,517,611.73	0.00	0.00	0.00		0.00
2010301			行政运行	37,002.00	37,002.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,480,609.73	10,480,609.73	0.00	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	17,703.36	17,703.36	0.00	0.00	0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	11,328.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080502			事业单位离退休	10,228.00	10,228.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6,375.36	6,375.36	0.00	0.00	0.00		0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6,375.36	6,375.36	0.00	0.00	0.00		0.00
213			农林水支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21305			扶贫	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130504			农村基础设施建设	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221			住房保障支出	297,105.00	297,105.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102			住房改革支出	297,105.00	297,105.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金	297,105.00	297,105.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：元
收　　入			支　　出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5,483,334.92	一、一般公共服务支出	30	4,939,584.63	4,939,584.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17,703.36	17,703.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	230,000.00	230,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	297,105.00	297,105.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,483,334.92	本年支出合计	53	5,484,392.99	5,484,392.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,644.40	年末财政拨款结转和结余	54	5,586.33	5,586.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6,644.40		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	5,489,979.32	总计	58	5,489,979.32	5,489,979.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5,484,392.99	5,484,392.99	0.00
201			一般公共服务支出	4,939,584.63	4,939,584.63	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,939,584.63	4,939,584.63	0.00
2010301			行政运行	37,002.00	37,002.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,902,582.63	4,902,582.63	0.00
208			社会保障和就业支出	17,703.36	17,703.36	0.00
20805			行政事业单位离退休	11,328.00	11,328.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10,228.00	10,228.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,100.00	1,100.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6,375.36	6,375.36	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6,375.36	6,375.36	0.00
213			农林水支出	230,000.00	230,000.00	0.00
21305			扶贫	230,000.00	230,000.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	230,000.00	230,000.00	0.00
221			住房保障支出	297,105.00	297,105.00	0.00
22102			住房改革支出	297,105.00	297,105.00	0.00
2210201			住房公积金	297,105.00	297,105.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,651,845.36	302	商品和服务支出	1,488,212.63	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	740,568.00	30201	办公费	776,965.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,748,337.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	546,359.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6,375.36	30204	手续费	660.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	11,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	32,268.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	610,206.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	344,335.00	30211	差旅费	262,252.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	295,498.64	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	12,010.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	37,002.00	30216	培训费	12,858.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	10,228.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	82,800.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	297,105.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,100.00
人员经费合计		3,996,180.36	公用经费合计					1,488,212.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分龙藏乡政府2016年度部门决算情况说明

　　一、关于龙藏乡政府2016年度部门决算收支情况总体说明

龙藏乡政府2016年度收入总决算1127万元，比2015年收入总决算增加370万元。2016年度支出总决算1106万元，比2015年支出总决算增加349万元。主要原因是：人员工资增加及2015年三江源困难补助等及时支出,其中：

（一）收入总计1127万元。包括：

1、财政拨款收入548万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入564万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1127万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1051万元主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支2万元，主要用于河卡政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出30万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、农林水（类）支出23万元。

5、结转下年21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县龙藏乡政府2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县龙藏乡政府2016年度财政拨款支出1106万元，占本年支出总计的52%。2016年决算数比2015年增加431万元，主要原因：是本年工资上调。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年龙藏乡政府财政拨款1106万元，用于以下方面：社会保障和就业(类)支出2万元，占0.002%；；住房保障支出（类）支出30万元，占0.3%；；农林水（类）支出23万元，占0.2%；一般公共服务（类）支出1051万元，占95%。

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