兴海县河卡镇2016年度部门决算公开_财政资金直达基层_政务公开

兴海县河卡镇2016年度部门决算公开

来源：0 发布时间：2017-08-29 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

河卡镇人民政府2016年度部门决算

河卡镇人民政府2016年部门决算公开目录

　　第一部分河卡镇人民政府部门概况

　　一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）：

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分河卡镇政府2016年度部门决算表

　　一、河卡镇政府《收入支出决算总表》；

　　二、河卡镇政府《收入决算表》；

　　三、河卡镇政府《支出决算表》；

　　四、河卡镇政府《财政拨款收入支出决算总表》；

　　五、河卡镇政府《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　六、河卡镇政府《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　七、河卡镇政府《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　八、河卡镇政府《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

　　第三部分河卡镇政府2016年度部门决算情况说明

第一部分河卡镇政府部门概况

　　一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

　　1、紧紧围绕乡党委、政府的整体工作思路，牢固树立大局意识，贯彻科学发展观，合理安排支出，确保财政收支平衡。

　　2、把组织财政收入作为工作的重点，突出抓好财源建设。积极筹措资金，搞好资金调度，确保乡级各项重点事业的投入。

　　 3、加强财务管理，提高理财水平，建立严格的财务管理制度，量财办事，勤俭节约，做好政府后勤工作。

　　4、坚持“以人为本、从严理财”的原则，规范财务管理制度，负责镇财务检查和监督。

　　5、做好契税、耕地占用税等的征收及各种惠农款项的发放工作。加大对农业弱势群体的救助，确保各项公益事业支出力度。

　　二、部门决算单位构成

　　2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数38人，其中在职人员38人。　

第二部分河卡镇政府2016年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	7,961,174.94	一、一般公共服务支出	29	15,617,728.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	656.02
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	8,918,030.09	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2,294.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	96,601.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	760.00
	10		十、节能环保支出	38	1,605,800.00
	11		十一、城乡社区支出	39	307,853.44
	12		十二、农林水支出	40	229,439.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	100,000.00
	19		十九、住房保障支出	47	391,153.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5,873.82
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	16,879,205.03	本年支出合计	52	18,358,158.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,522,548.08	年末结转和结余	54	1,043,594.56
	27			55
总计	28	19,401,753.11	总计	56	19,401,753.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	合计	16,879,205.03	7,961,174.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918,030.09
201			一般公共服务支出	16,003,746.09	7,085,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918,030.09
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,003,746.09	7,085,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918,030.09
2010301			行政运行	536,938.00	536,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,856,808.09	5,938,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918,030.09
208			社会保障和就业支出	83,267.60	83,267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	76,667.60	76,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	76,667.60	76,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	199,800.34	199,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	19,800.34	19,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	19,800.34	19,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	392,391.00	392,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	392,391.00	392,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	392,391.00	392,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位：元
科目编码			科目名称				本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	合计				18,358,158.55	18,358,158.55		0.00		0.00		0.00		0.00
201			一般公共服务支出				15,617,728.17	15,617,728.17		0.00		0.00		0.00		0.00
20101			人大事务				29,635.00	29,635.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2010199			其他人大事务支出				29,635.00	29,635.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				15,506,294.40	15,506,294.40		0.00		0.00		0.00		0.00
2010301			行政运行				622,536.36	622,536.36		0.00		0.00		0.00		0.00
2010302			一般行政管理事务				574,805.28	574,805.28		0.00		0.00		0.00		0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				14,308,952.76	14,308,952.76		0.00		0.00		0.00		0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				7,100.00	7,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				7,100.00	7,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20132			组织事务				74,698.77	74,698.77		0.00		0.00		0.00		0.00
2013299			其他组织事务支出				74,698.77	74,698.77		0.00		0.00		0.00		0.00
204			公共安全支出				656.02	656.02		0.00		0.00		0.00		0.00
20499			其他公共安全支出				656.02	656.02		0.00		0.00		0.00		0.00
2049901			其他公共安全支出				656.02	656.02		0.00		0.00		0.00		0.00
207			文化体育与传媒支出				2,294.00	2,294.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20701			文化				2,294.00	2,294.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2070108			文化活动				2,294.00	2,294.00		0.00		0.00		0.00		0.00
208			社会保障和就业支出				96,601.10	96,601.10		0.00		0.00		0.00		0.00
20802			民政管理事务				1.10	1.10		0.00		0.00		0.00		0.00
2080299			其他民政管理事务支出				1.10	1.10		0.00		0.00		0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休				6,600.00	6,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出				6,600.00	6,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00
20815			自然灾害生活救助				90,000.00	90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2081599			其他自然灾害生活救助支出				90,000.00	90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出				760.00	760.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21007			计划生育事务				760.00	760.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2100799			其他计划生育事务支出				760.00	760.00		0.00		0.00		0.00		0.00
211			节能环保支出				1,605,800.00	1,605,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21104			自然生态保护				1,605,800.00	1,605,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2110499			其他自然生态保护支出				1,605,800.00	1,605,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00
212			城乡社区支出				307,853.44	307,853.44		0.00		0.00		0.00		0.00
21205			城乡社区环境卫生				291,827.71	291,827.71		0.00		0.00		0.00		0.00
2120501			城乡社区环境卫生				291,827.71	291,827.71		0.00		0.00		0.00		0.00
21299			其他城乡社区支出				16,025.73	16,025.73		0.00		0.00		0.00		0.00
2129999			其他城乡社区支出				16,025.73	16,025.73		0.00		0.00		0.00		0.00
213			农林水支出				229,439.00	229,439.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21301			农业				203,005.00	203,005.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2130122			农业生产支持补贴				203,005.00	203,005.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21302			林业				26,434.00	26,434.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2130299			其他林业支出				26,434.00	26,434.00		0.00		0.00		0.00		0.00
220			国土海洋气象等支出				100,000.00	100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22001			国土资源事务				100,000.00	100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2200199			其他国土资源事务支出				100,000.00	100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
221			住房保障支出				391,153.00	391,153.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22102			住房改革支出				391,153.00	391,153.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201			住房公积金				391,153.00	391,153.00		0.00		0.00		0.00		0.00
229			其他支出				5,873.82	5,873.82		0.00		0.00		0.00		0.00
22999			其他支出				5,873.82	5,873.82		0.00		0.00		0.00		0.00
2299901			其他支出				5,873.82	5,873.82		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：元
收　　入						支　　出
项目				行次	金额	项目			行次		小计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款				1	7,961,174.94	一、一般公共服务支出			30		7,113,245.54		7,113,245.54		0.00
二、政府性基金预算财政拨款				2	0.00	二、外交支出			31		0.00		0.00		0.00
				3		三、国防支出			32		0.00		0.00		0.00
				4		四、公共安全支出			33		0.00		0.00		0.00
				5		五、教育支出			34		0.00		0.00		0.00
				6		六、科学技术支出			35		0.00		0.00		0.00
				7		七、文化体育与传媒支出			36		0.00		0.00		0.00
				8		八、社会保障和就业支出			37		6,600.00		6,600.00		0.00
				9		九、医疗卫生与计划生育支出			38		0.00		0.00		0.00
				10		十、节能环保支出			39		1,605,800.00		1,605,800.00		0.00
				11		十一、城乡社区支出			40		307,853.44		307,853.44		0.00
				12		十二、农林水支出			41		0.00		0.00		0.00
				13		十三、交通运输支出			42		0.00		0.00		0.00
				14		十四、资源勘探信息等支出			43		0.00		0.00		0.00
				15		十五、商业服务业等支出			44		0.00		0.00		0.00
				16		十六、金融支出			45		0.00		0.00		0.00
				17		十七、援助其他地区支出			46		0.00		0.00		0.00
				18		十八、国土海洋气象等支出			47		0.00		0.00		0.00
				19		十九、住房保障支出			48		391,153.00		391,153.00		0.00
				20		二十、粮油物资储备支出			49		0.00		0.00		0.00
				21		二十一、其他支出			50		0.00		0.00		0.00
				22		二十二、债务还本支出			51		0.00		0.00		0.00
				23		二十三、债务付息支出			52		0.00		0.00		0.00
本年收入合计				24	7,961,174.94	本年支出合计			53		9,424,651.98		9,424,651.98		0.00
年初财政拨款结转和结余				25	1,837,521.36	年末财政拨款结转和结余			54		374,044.32		374,044.32		0.00
一般公共预算财政拨款				26	1,837,521.36				55
政府性基金预算财政拨款				27	0.00				56
				28					57
总计				29	9,798,696.30	总计			58		9,798,696.30		9,798,696.30		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	9,424,651.98	9,424,651.98	0.00
201			一般公共服务支出	7,113,245.54	7,113,245.54	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,113,245.54	7,113,245.54	0.00
2010301			行政运行	622,536.36	622,536.36	0.00
2010302			一般行政管理事务	574,805.28	574,805.28	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,915,903.90	5,915,903.90	0.00
208			社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6,600.00	6,600.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6,600.00	6,600.00	0.00
211			节能环保支出	1,605,800.00	1,605,800.00	0.00
21104			自然生态保护	1,605,800.00	1,605,800.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	1,605,800.00	1,605,800.00	0.00
212			城乡社区支出	307,853.44	307,853.44	0.00
21205			城乡社区环境卫生	291,827.71	291,827.71	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	291,827.71	291,827.71	0.00
21299			其他城乡社区支出	16,025.73	16,025.73	0.00
2129999			其他城乡社区支出	16,025.73	16,025.73	0.00
221			住房保障支出	391,153.00	391,153.00	0.00
22102			住房改革支出	391,153.00	391,153.00	0.00
2210201			住房公积金	391,153.00	391,153.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,932,385.21	302	商品和服务支出	1,572,568.77	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	147,243.00	30201	办公费	591,161.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,738,488.21	30202	印刷费	12,461.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,600.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	954.60	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	97,908.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	20,655.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	266,574.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,040,054.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,919,698.00	30211	差旅费	208,992.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	159,790.37	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	16,100.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	38,000.00	30216	培训费	6,054.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	884,745.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	1,605,800.00	30226	劳务费	96,850.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	391,153.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,302.57	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91,734.61
人员经费合计		7,852,083.21	公用经费合计					1,572,568.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,302.57	0.00	3,302.57	0.00	3,302.57	0.00	3,302.57	0.00	3,302.57	0.00	3,302.57	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分河卡镇政府2016年度部门决算情况说明

　　一、关于河卡镇政府2016年度部门决算收支情况总体说明

河卡镇政府2016年度收入总决算1940.2万元，比2015年收入总决算增加642万元。2016年度支出总决算1835.8万元，比2015年支出总决算增加845万元。主要原因是：人员工资增加及2015年三江源困难补助等及时支出,其中：

　　（一）收入总计1940.2万元。包括：

　　1、财政拨款收入796.1万元，为省财政当年拨付资金。

　　2、其他收入891.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

　　3、上年结转和结余252.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计1940.2万元。包括：

　　1、一般公共服务（类）支出1562万元，主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　2、公共安全（类）支出0.06万元，主要用于河卡政府及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

　　3、国土海洋气象（类）支出10万元。

　　4、城乡社区支出（类）支出30.7万元，主要用于河卡镇环卫等方面的支出，包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

　　5、文化体育与传媒（类）支出0.2万元。主要用于及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

　　6、社会保障和就业(类)支9.6万元，主要用于河卡政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

　　7、医疗卫生(类) 支出0.06万元，主要用于河卡政府医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

　　8、节能环保(类)支出160.5万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。

　　9、住房保障支出(类)支出39.1万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的出。　　

　　10、其他（类）支出0.58万元，主要用于河卡镇各方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

　　11、农林水（类）支出23万元。

　　12、结转下年104.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、关于兴海县河卡镇政府2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县河卡镇政府2016年度财政拨款支出942.4万元，占本年支出总计的52%。2016年决算数比2015年增加278万元，主要原因：是本年工资上调。

　　（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年河卡镇政府财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出0.7万元，占0.007%；；住房保障支出（类）支出39.1万元，占0.41%；城乡社区支出（类）支出30.8万元，占0.32%；节能环保（类）支出160.5万元，占17%；一般公共服务（类）支出711.3万元，占72%。

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