2017年度兴海县环境保护和林业局部门预算公开
2017年度
兴海县环境保护和林业局部门预算
目 录
第一部分 兴海县环境保护和林业局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 兴海县环境保护和林业局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 兴海县环境保护和林业局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能
1、贯彻执行省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。
2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。
3、组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
4、组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。
5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。
6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。
7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。
8、指导各类商品林和生态林的培育。
9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。
10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。
11、承办上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位7个，单位年末人数61人，其中在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
三、部门预算情况说明
兴海县环境保护和林业局本年度预算总收入为1374.8万元，比上年增加364.278万元，增长的主要原因是人员工资福利增加，森林管护经费增加，城镇绿化经费增加。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算1374.8万元，比上年增加364.278万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出83.94万元，农林水支出1211.14万元、住房保障支出79.72万元。
第二部分 兴海县环境保护和林业局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
1374.8
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
83.94
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
1211.14
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
79.72
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
1374.8
|
本年支出合计
|
58
|
1374.8
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
1374.8
|
总计
|
68
|
1374.8
|
部门收入总表
公开02表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 2130201
|
行政运行
|
69.1
|
69.1
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
64.64
|
64.64
|
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
19.4
|
19.4
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
79.72
|
79.72
|
|
|
|
|
|
||
| 2130213
|
林业执法与监督
|
239.38
|
239.38
|
|
|
|
|
|
||
| 2130202
|
一般行政管理事务
|
470.63
|
470.63
|
|
|
|
|
|
||
| 2110102
|
一般行政管理事务
|
23.74
|
23.74
|
|
|
|
|
|
||
| 2012999
|
其他群众团体事务支出
|
13.19
|
13.19
|
|
|
|
|
|
||
| 2130299
|
其他林业支出
|
136
|
136
|
|
|
|
|
|
||
| 2110599
|
其他天然林保护支出
|
154
|
154
|
|
|
|
|
|
||
| 2110102
|
一般行政管理事务
|
25
|
25
|
|
|
|
|
|
||
| 2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
80
|
80
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
1374.9
|
1220.8
|
154
|
|
|
|
|||
| 2130201
|
行政运行
|
69.1
|
69.1
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
64.64
|
64.64
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
19.4
|
19.4
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
79.72
|
79.72
|
|
|
|
|
||
| 2130213
|
林业执法与监督
|
239.38
|
239.38
|
|
|
|
|
||
| 2130202
|
一般行政管理事务
|
470.63
|
470.63
|
|
|
|
|
||
| 2110102
|
一般行政管理事务
|
23.74
|
23.74
|
|
|
|
|
||
| 2012999
|
其他群众团体事务支出
|
13.19
|
13.19
|
|
|
|
|
||
| 2130299
|
其他林业支出
|
136
|
136
|
|
|
|
|
||
| 2110599
|
其他天然林保护支出
|
154
|
|
154
|
|
|
|
||
| 2110102
|
一般行政管理事务
|
25
|
25
|
|
|
|
|
||
| 2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
80
|
80
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表
公开03表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1374.8
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
83.94
|
83.94
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
1211.14
|
1211.14
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
79.72
|
79.72
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
1374.8
|
本年支出合计
|
77
|
1374.8
|
1374.8
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
1374.8
|
总计
|
83
|
1374.8
|
1374.8
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
1374.8
|
1220.8
|
154
|
||||
| 2130201
|
行政运行
|
69.1
|
69.1
|
|
|||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
64.64
|
64.64
|
|
|||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
19.4
|
19.4
|
|
|||
| 2210201
|
住房公积金
|
79.72
|
79.72
|
|
|||
| 2130213
|
林业执法与监督
|
239.38
|
239.38
|
|
|||
| 2130202
|
一般行政管理事务
|
470.63
|
470.63
|
|
|||
| 2110102
|
一般行政管理事务
|
23.74
|
23.74
|
|
|||
| 2012999
|
其他群众团体事务支出
|
13.19
|
13.19
|
|
|||
| 2130299
|
其他林业支出
|
136
|
136
|
|
|||
| 2110599
|
其他天然林保护支出
|
154
|
|
154
|
|||
| 2110102
|
一般行政管理事务
|
25
|
25
|
|
|||
| 2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
80
|
80
|
|
|||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
1374.8
|
871.41
|
503.39
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
791.69
|
791.69
|
|
| 30101
|
基本工资
|
220.41
|
220.41
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
469.46
|
469.46
|
|
| 30103
|
奖金
|
17.88
|
17.88
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
83.94
|
83.94
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
503.39
|
|
503.39
|
| 30201
|
办公费
|
14.82
|
|
14.82
|
| 30202
|
印刷费
|
1.54
|
|
1.54
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
1.02
|
|
1.02
|
| 30205
|
水费
|
2.6
|
|
2.6
|
| 30206
|
电费
|
7.8
|
|
7.8
|
| 30207
|
邮电费
|
1.54
|
|
1.54
|
| 30208
|
取暖费
|
18.72
|
|
18.72
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
7.68
|
|
7.68
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
2.56
|
|
2.56
|
| 30214
|
租赁费
|
1.02
|
|
1.02
|
| 30215
|
会议费
|
0.8
|
|
0.8
|
| 30216
|
培训费
|
2.56
|
|
2.56
|
| 30217
|
公务接待费
|
|
|
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
13.29
|
|
13.29
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
30.36
|
|
30.36
|
| 30239
|
其他交通费用
|
2.08
|
|
2.08
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
395
|
|
395
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
79.72
|
79.72
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
79.72
|
79.72
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：兴海县环境保护和林业局 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
| 本年预算数
|
31.45
|
|
|
|
31.45
|
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排31.45万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算31.45万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
用户登录
还没有账号？
立即注册