2017年度兴海县环境保护和林业局部门预算公开_财政资金直达基层_政务公开

2017年度兴海县环境保护和林业局部门预算公开

来源：0 发布时间：2017-03-10 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

2017年度

兴海县环境保护和林业局部门预算

目　录

第一部分 兴海县环境保护和林业局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 兴海县环境保护和林业局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

　　　　四、部门项目支出表（细化到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分 兴海县环境保护和林业局部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能

　 1、贯彻执行省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。
　　2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。
　　3、组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
　　4、组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。
　　5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。
　　6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。
　　7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。
　　8、指导各类商品林和生态林的培育。
　　9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。
　　10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。
　　11、承办上级交办的其他事项。

　　 二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位7个，单位年末人数61人，其中在职人员61人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

　 三、部门预算情况说明

兴海县环境保护和林业局本年度预算总收入为1374.8万元，比上年增加364.278万元，增长的主要原因是人员工资福利增加，森林管护经费增加，城镇绿化经费增加。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算1374.8万元，比上年增加364.278万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出83.94万元，农林水支出1211.14万元、住房保障支出79.72万元。

第二部分 兴海县环境保护和林业局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：兴海县环境保护和林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1374.8	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	83.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	1211.14
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	79.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	1374.8	本年支出合计	58	1374.8
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	1374.8	总计	68	1374.8

部门收入总表

公开02表

部门：兴海县环境保护和林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计
2130201			行政运行	69.1	69.1
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64
2082701			财政对失业保险基金的补助	19.4	19.4
2210201			住房公积金	79.72	79.72
2130213			林业执法与监督	239.38	239.38
2130202			一般行政管理事务	470.63	470.63
2110102			一般行政管理事务	23.74	23.74
2012999			其他群众团体事务支出	13.19	13.19
2130299			其他林业支出	136	136
2110599			其他天然林保护支出	154	154
2110102			一般行政管理事务	25	25
2110199			其他环境保护管理事务支出	80	80

部门支出总表

公开03表

部门：兴海县环境保护和林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1374.9	1220.8	154
2130201			行政运行	69.1	69.1
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64
2082701			财政对失业保险基金的补助	19.4	19.4
2210201			住房公积金	79.72	79.72
2130213			林业执法与监督	239.38	239.38
2130202			一般行政管理事务	470.63	470.63
2110102			一般行政管理事务	23.74	23.74
2012999			其他群众团体事务支出	13.19	13.19
2130299			其他林业支出	136	136
2110599			其他天然林保护支出	154		154
2110102			一般行政管理事务	25	25
2110199			其他环境保护管理事务支出	80	80

部门项目支出表

公开03表

部门：兴海县环境保护和林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

财政拨款收支总表

公开04表

部门：兴海县环境保护和林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项　目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1374.8	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.94	83.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1211.14	1211.14
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	79.72	79.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1374.8	本年支出合计	77	1374.8	1374.8
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1374.8	总计	83	1374.8	1374.8

一般公共预算支出表

公开05表

部门：兴海县环境保护和林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1374.8	1220.8	154
2130201			行政运行	69.1	69.1
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.64	64.64
2082701			财政对失业保险基金的补助	19.4	19.4
2210201			住房公积金	79.72	79.72
2130213			林业执法与监督	239.38	239.38
2130202			一般行政管理事务	470.63	470.63
2110102			一般行政管理事务	23.74	23.74
2012999			其他群众团体事务支出	13.19	13.19
2130299			其他林业支出	136	136
2110599			其他天然林保护支出	154		154
2110102			一般行政管理事务	25	25
2110199			其他环境保护管理事务支出	80	80

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：兴海县环境保护和林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1374.8	871.41	503.39
301	工资福利支出	791.69	791.69
30101	基本工资	220.41	220.41
30102	津贴补贴	469.46	469.46
30103	奖金	17.88	17.88
30104	社会保障缴费	83.94	83.94
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	503.39		503.39
30201	办公费	14.82		14.82
30202	印刷费	1.54		1.54
30203	咨询费
30204	手续费	1.02		1.02
30205	水费	2.6		2.6
30206	电费	7.8		7.8
30207	邮电费	1.54		1.54
30208	取暖费	18.72		18.72
30209	物业管理费
30211	差旅费	7.68		7.68
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	2.56		2.56
30214	租赁费	1.02		1.02
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	2.56		2.56
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	13.29		13.29
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	30.36		30.36
30239	其他交通费用	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	395		395
303	对个人和家庭的补助	79.72	79.72
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	79.72	79.72
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：兴海县环境保护和林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门：兴海县环境保护和林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

　 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：兴海县环境保护和林业局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	31.45				31.45

2017年，我部门“三公”经费预算安排31.45万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
　　2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年，拟安排公务用车运行费支出预算31.45万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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