2017年度城镇管理局部门预算公开_财政资金直达基层_政务公开

2017年度城镇管理局部门预算公开

来源：0 发布时间：2017-03-09 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

2017年度城镇管理局部门预算

目　录

第一部分 城镇管理局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 城镇管理局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

　　　　四、部门项目支出表（细化到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分 城镇管理局部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能：

1.贯彻执行国家、省州县有关城市公用事业、房地产、园林绿化、市容环境卫生等方面管理的法律、法规、规章和政策，并负责其行政执法工作；
　　 2.编制全县政管理和房地产管理的发展计划和行业中长期规划，提出各时期城市管理的中心任务，并组织实施。
　　 3.负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名胜、公园广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容市貌、户外广告设置管理职责。
　　 4.负责房地产行政和行业管理。
　　 5. 负责编制城市市政公用事业发展规划，城市市政公用设施运行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。
　　 6.负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理和风景名胜区的审查报批和监督管理。
　　 7.负责本系统财务收支、统计、资金预预算编制、城市维护费的审核、指导、监督、检查等管理工作。
　　 8. 承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

2017年度预算编制一级预算单位个，单位年末人数103人，其中事业人员20人，聘用人员83人。

　 三、部门预算情况说明

城镇管理局部门本年度预算总收入为865.17 万元，比上年增加 216.92万元，增长的主要原因是员工工资增长和城市维护费增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 865.17万元，比上年增加 216.92万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 812.21万元，社会保障和就业支出29.4万元，住房保障支出23.56万元。

第二部分 城镇管理局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：兴海县城镇管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	865.17	一、一般公共服务支出	35	812.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	29.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	23.56
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	865.17	本年支出合计	58	865.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	865.17	总计	68	865.17

部门收入总表

公开02表

部门：兴海县城镇管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	865.17.17	865.17
2120103			机关服务	225.3	225.3
2120101			行政运行	282.98	282.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82
2210201			住房公积金	23.56	23.56
2012999			其他群众团体事务支出	3.93	3.93
2120501			城乡社区环境卫生	300	300

部门支出总表

公开03表

部门：兴海县城镇管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	865.17	865.17
2120103			机关服务	225.3	225.3
2120101			行政运行	282.98	282.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82
2210201			住房公积金	23.56	23.56
2012999			其他群众团体事务支出	3.93	3.93
2120501			城乡社区环境卫生	300	300

部门项目支出表（细化到项级）

公开03表

部门：兴海县城镇管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

财政拨款收支总表

公开04表

部门：兴海县城镇管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项　目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	865.17	一、一般公共服务支出	31	812.21	812.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	29.4	29.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	23.56	23.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	865.17	本年支出合计	77	865.17	865.17
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	865.17	总计	83	865.17	865.17

一般公共预算支出表

公开05表

部门：兴海县城镇管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	865.17	865.17
2120103			机关服务	225.3	225.3
2120101			行政运行	282.98	282.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.58	28.58
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.82	0.82
2210201			住房公积金	23.56	23.56
2012999			其他群众团体事务支出	3.93	3.93
2120501			城乡社区环境卫生	300	300

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：兴海县城镇管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		865.17	544.17	321.00
301	工资福利支出	508.72	508.72
30101	基本工资	83.39	83.39
30102	津贴补贴	112.95	112.95
30103	奖金
30104	社会保障缴费	29.40	29.40
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30137	其他人员工资	282.98	282.98
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	321.00		321.00
30201	办公费	1.89		1.89
30202	印刷费	0.42		0.42
30203	咨询费
30204	手续费	0.21		0.21
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	3.15		3.15
30207	邮电费	0.42		0.42
30208	取暖费	7.56		7.56
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.89		1.89
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.63		0.63
30214	租赁费	0.21		0.21
30215	会议费
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.93	3.93
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.1		2.1
30239	其他交通费用	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	300		300
303	对个人和家庭的补助	31.52	31.52
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	23.56	23.56
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴	7.96	7.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：兴海县城镇管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门：兴海县城镇管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

　 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：兴海县城镇管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	2.1	0.00	0.00	0.00	2.1

2017年，我部门“三公”经费预算安排2.1万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
　　2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年，拟安排公务用车运行费支出预算2.1万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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