2017年度兴海县残联部门预算公开
2017年度兴海县残联部门预算
目 录
第一部分 兴海县残联概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 兴海县残联2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 兴海县残联部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。
2、联系、团结、教育残疾人、反应残疾人需求，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
3、开展并促进残疾人健康、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
4、指导和管理全县各类残疾人社团组织。
5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方策划、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6、开展残疾人事业的对外交流和合作。
7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务工作。
8、承担县委、县政府和省、州残疾人联合会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个，编制人数4人，实有4人，其中：事业编制人数1人，行政编制人数3人。
三、部门预算情况说明
兴海县残联部门本年度预算总收入为161.48万元，比上年增加7.71万元，增长的主要原因是残疾人保障金增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算161.48万元，比上年增加7.71万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出161.48万元。
第二部分 兴海县残联2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 兴海县残疾人联合会 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
161.48
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
161.48
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
161.48
|
本年支出合计
|
58
|
161.48
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
161.48
|
总计
|
68
|
161.48
|
部门收入总表
公开02表
部门：兴海县残疾人联合会 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
161.48
|
161.48
|
|
|
|
|
|
|||
| 2081101
|
行政运行
|
44.24
|
44.24
|
|
|
|
|
|
||
| 2081103
|
机关服务
|
15.61
|
15.61
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
养老保险金
|
14.55
|
14.55
|
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
失业金
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
5.08
|
5.08
|
|
|
|
|
|
||
| 2012999
|
工会经费
|
0.85
|
0.85
|
|
|
|
|
|
||
| 2081199
|
其他残疾人事业支出
|
81.1
|
81.1
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：兴海县残疾人联合会 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
161.48
|
161.48
|
|
|
|
|
|||
| 2081101
|
行政运行
|
44.24
|
44.24
|
|
|
|
|
||
| 2081103
|
机关服务
|
15.61
|
15.61
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
养老保险金
|
14.55
|
14.55
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
失业金
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
5.08
|
5.08
|
|
|
|
|
||
| 2012999
|
工会经费
|
0.85
|
0.85
|
|
|
|
|
||
| 2081199
|
其他残疾人事业支出
|
81.1
|
81.1
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：兴海县残疾人联合会 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
161.48
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
161.48
|
161.48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
161.48
|
本年支出合计
|
77
|
161.48
|
161.48
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
161.48
|
总计
|
83
|
161.48
|
161.48
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：兴海县残疾人联合会 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
161.48
|
161.48
|
|
|||
| 2081101
|
行政运行
|
44.24
|
44.24
|
|
||
| 2081103
|
机关服务
|
15.61
|
15.61
|
|
||
| 2080505
|
养老保险金
|
14.55
|
14.55
|
|
||
| 2082701
|
失业金
|
0.05
|
0.05
|
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
5.08
|
5.08
|
|
||
| 2012999
|
工会经费
|
0.85
|
0.85
|
|
||
| 2081199
|
其他残疾人事业支出
|
81.1
|
81.1
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：兴海县残疾人联合会 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
161.48
|
157.48
|
4
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
68.77
|
68.77
|
|
| 30101
|
基本工资
|
20.38
|
20.38
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
21.93
|
21.93
|
|
| 30103
|
奖金
|
2.6
|
2.6
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
14.6
|
14.6
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
9.26
|
9.26
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
68.85
|
64.85
|
4
|
| 30201
|
办公费
|
0.36
|
|
0.36
|
| 30202
|
印刷费
|
0.08
|
|
0.08
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
| 30205
|
水费
|
0.2
|
|
0.2
|
| 30206
|
电费
|
0.6
|
|
0.6
|
| 30207
|
邮电费
|
0.08
|
|
0.08
|
| 30208
|
取暖费
|
1.44
|
|
1.44
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
0.36
|
|
0.36
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
0.12
|
|
0.12
|
| 30214
|
租赁费
|
0.04
|
|
0.04
|
| 30215
|
会议费
|
|
|
|
| 30216
|
培训费
|
0.12
|
|
0.12
|
| 30217
|
公务接待费
|
|
|
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
0.85
|
0.85
|
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
0.4
|
|
0.4
|
| 30239
|
其他交通费用
|
0.16
|
|
0.16
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
64
|
64
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
23.86
|
23.86
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
5.08
|
5.08
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
18.78
|
18.78
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
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办公设备购置
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| 31003
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专用设备购置
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| 31007
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信息网络及软件购置更新
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| 31019
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其他交通工具购置
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| 31099
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其他资本性支出
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门：兴海县残疾人联合会 金额单位：万元
| 项目
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本年支出
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| 功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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| 合计
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：兴海县残疾人联合会 金额单位：万元
| 项目
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使用以前年度结余资金
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一般公共预算财政拨款（补助）收入
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上级补助
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事业收入
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下级单位
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其他收入
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| 支出功能分类科目编码
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科目名称
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| 类
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款
|
项
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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| 合计
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：兴海县残疾人联合会 金额单位：万元
| 年 度
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合 计
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因公出国
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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备注
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| (境)费用
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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| 本年预算数
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2017年我单位没有三公经费。
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