2017年度兴海县人大常委会预算公开_财政资金直达基层_政务公开

2017年度兴海县人大常委会预算公开

来源：0 发布时间：2017-03-09 00:00:00 浏览次数：次【字体：小大】

2017年度兴海县人大常委会预算公开

目　录

第一部分人大常委会概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分人大常委会2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

　　　　四、部门项目支出表（细化到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分人大常委会概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

人大常委会办公室
　主要职责：
　　１、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作。
　　２、负责县人民代表大会会议、常委会会议重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作；
　　３、草拟以县人大常委会名义上报下发的综合性文件，负责常委会年度计划、总结的起草工作；
　　４、负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作；
　　５、负责人大代表和人民群众的来信来访事项，并向县人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题，办理领导批示件的督查和反馈；
　　６、负责机关机构编制、人事管理等行政事务和机关、财务、财产、车辆的管理，以及综合治理、老干部服务、计划生育、精神文明建设等工作；
　　７、负责机关的接待工作，协调其它各办公室的接待事宜，办理有关事务；
　　８、积极开展理论调研，搞好宣传、信息、年鉴、大事记；
　　９、承担县人大常委会与省、市人大和县“一府两院”及全县各乡镇人大有关工作的联系；
　　10、办理县人大常委会领导交办的其它事项。

　　１1、负责县人大选举和县人大常委会任免的具体工作；
　　12、参与全国人大、省人大、市人大代表换届选举的有关工作，负责县人大换届选举方面的有关具体工作,指导乡镇人大换届选举工作；
　　1３、负责省、市、县人大代表的联络工作，并做好代表视察等活动的安排,了解掌握各乡镇开展代表活动,发挥代表作用情况；
　　1４、负责县、乡人大干部、人大代表的业务培训工作；
　　1５、督促有关部门办理县人大代表提出的议案、建议、批评和意见，以及省市人大常委会有关部门转来的省、市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位提高办理质量，按时答复代表；
　　16、负责有关人大选任联业务建设方面的工作；
　 17、协助办理与选举、任免、联络有关的人大代表和人民群众来信来访事项；
　　18、办理上级人大及县人大常委会布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

三、部门预算情况说明

人大常委会本年度预算总收入为312.23万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算312.23万元。按支出功能分类科目：工资福利支出209.59万元，商品和服务支出82.32万元，对个人和家庭的补助支出20.32万元。

第二部分人大常委会2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：　人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	312.23	一、一般公共服务支出	35	266.34
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	25.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	20.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	312.23	本年支出合计	58	312.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	312.23	总计	68	312.23

部门收入总表

公开02表

部门：人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	312.23	312.23
2010101			行政工资福利支出	182.12	182.12
			聘用人员工资福利支出	1.9	1.9
			行政在职烤火费	5.45	5.45
			行政商品和服务支出	12.6	12.6
2080505			财政对基本养老保险基金的补助支出	25.49	25.49
2082701			财政对失业保险基金的补助支出	0.08	0.08
2210201			行政在职住房公积金	20.32	20.32
2012999			工会经费	3.39	3.39
2010199			省人大代表活动经费	0.6	0.6
			州人大代表活动经费	4.2	4.2
			县人大代表活动经费	10.48	10.48
			乡人大代表活动经费	16.1	16.1
			人大立法监督经费	2	2
			人大代表视察费	1.5	1.5
			专委会工作经费	2	2
			代表之家经费	24	24

部门支出总表

公开03表

部门：　人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	312.23	312.23
2010101			行政工资福利支出	182.12	182.12
			聘用人员工资福利支出	1.9	1.9
			行政在职烤火费	5.45	5.45
			行政商品和服务支出	12.6	12.6
2080505			财政对基本养老保险基金的补助支出	25.49	25.49
2082701			财政对失业保险基金的补助支出	0.08	0.08
2210201			行政在职住房公积金	20.32	20.32
2012999			工会经费	3.39	3.39
2010199			省人大代表活动经费	0.6	0.6
			州人大代表活动经费	4.2	4.2
			县人大代表活动经费	10.48	10.48
			乡人大代表活动经费	16.1	16.1
			人大立法监督经费	2	2
			人大代表视察费	1.5	1.5
			专委会工作经费	2	2
			代表之家经费	24	24

部门项目支出表（细化到项级）

公开03表

部门：　人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

财政拨款收支总表

公开04表

部门：人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出
项　目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项　目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	312.23	一、一般公共服务支出	31	266.34	266.34
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.57	25.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	20.32	20.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	312.23	本年支出合计	77	312.23	312.23
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	312.23	总计	83	312.23	312.23

一般公共预算支出表

公开05表

部门：　人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	312.23	312.23
2010101			行政工资福利支出	182.12	182.12
			聘用人员工资福利支出	1.9	1.9
			行政在职烤火费	5.45	5.45
			行政商品和服务支出	12.6	12.6
2080505			财政对基本养老保险基金的补助支出	25.49	25.49
2082701			财政对失业保险基金的补助支出	0.08	0.08
2210201			行政在职住房公积金	20.32	20.32
2012999			工会经费	3.39	3.39
2010199			省人大代表活动经费	0.6	0.6
			州人大代表活动经费	4.2	4.2
			县人大代表活动经费	10.48	10.48
			乡人大代表活动经费	16.1	16.1
			人大立法监督经费	2	2
			人大代表视察费	1.5	1.5
			专委会工作经费	2	2
			代表之家经费	24	24

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出	209.59	209.59
30101	基本工资	76.86	79.86
30102	津贴补贴	92.45	92.45
30103	奖金	12.81	12.81
30104	社会保障缴费	25.57	25.57
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	1.9	1.9
302	商品和服务支出	82.32	1.47	80.85
30201	办公费	1.47		1.47
30202	印刷费	0.28		0.28
30203	咨询费
30204	手续费	0.21		0.21
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.05		1.05
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	7.97		7.97
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.47	1.47
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	0.49		0.49
30214	租赁费	0.21		0.21
30215	会议费	1.4		1.4
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.39		3.39
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2.1		2.1
30239	其他交通费用	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	60.88		60.88
303	对个人和家庭的补助	20.32	20.32
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	20.32	20.32
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：　人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

项目				使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明　

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：　人大　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	2.1				2.1

2017年，我部门“三公”经费预算安排2.1万元。具体情况如下:

一、因公出国（境）费
　　2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年，拟安排公务用车运行费支出预算2.1万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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