2017年度兴海县人大常委会预算公开
2017年度兴海县人大常委会预算公开
目 录
第一部分 人大常委会概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 人大常委会2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 人大常委会概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
人大常委会办公室
主要职责：
１、负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、以常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作。
２、负责县人民代表大会会议、常委会会议重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作；
３、草拟以县人大常委会名义上报下发的综合性文件，负责常委会年度计划、总结的起草工作；
４、负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作；
５、负责人大代表和人民群众的来信来访事项，并向县人大常委会领导报告来信来访中反映的重要问题，办理领导批示件的督查和反馈；
６、负责机关机构编制、人事管理等行政事务和机关、财务、财产、车辆的管理，以及综合治理、老干部服务、计划生育、精神文明建设等工作；
７、负责机关的接待工作，协调其它各办公室的接待事宜，办理有关事务；
８、积极开展理论调研，搞好宣传、信息、年鉴、大事记；
９、承担县人大常委会与省、市人大和县“一府两院”及全县各乡镇人大有关工作的联系；
10、办理县人大常委会领导交办的其它事项。
１1、负责县人大选举和县人大常委会任免的具体工作；
12、参与全国人大、省人大、市人大代表换届选举的有关工作，负责县人大换届选举方面的有关具体工作,指导乡镇人大换届选举工作；
1３、负责省、市、县人大代表的联络工作，并做好代表视察等活动的安排,了解掌握各乡镇开展代表活动,发挥代表作用情况；
1４、负责县、乡人大干部、人大代表的业务培训工作；
1５、督促有关部门办理县人大代表提出的议案、建议、批评和意见，以及省市人大常委会有关部门转来的省、市人大代表提出的建议、批评和意见，督促承办单位提高办理质量，按时答复代表；
16、负责有关人大选任联业务建设方面的工作；
17、协助办理与选举、任免、联络有关的人大代表和人民群众来信来访事项；
18、办理上级人大及县人大常委会布置的其他工作。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
三、部门预算情况说明
人大常委会本年度预算总收入为312.23万元。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算312.23万元。按支出功能分类科目：工资福利支出209.59万元，商品和服务支出82.32万元，对个人和家庭的补助支出20.32万元。
第二部分 人大常委会2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 人大 金额单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
312.23
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
266.34
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
| 三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
| 四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
| 六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
25.57
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
20.32
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
312.23
|
本年支出合计
|
58
|
312.23
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
| 年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
| 基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
| 项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
| 经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
| 总计
|
34
|
312.23
|
总计
|
68
|
312.23
|
部门收入总表
公开02表
部门：人大 金额单位：万元
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
312.23
|
312.23
|
|
|
|
|
|
|||
| 2010101
|
行政工资福利支出
|
182.12
|
182.12
|
|
|
|
|
|
||
|
|
聘用人员工资福利支出
|
1.9
|
1.9
|
|
|
|
|
|
||
|
|
行政在职烤火费
|
5.45
|
5.45
|
|
|
|
|
|
||
|
|
行政商品和服务支出
|
12.6
|
12.6
|
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
财政对基本养老保险基金的补助支出
|
25.49
|
25.49
|
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助支出
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
行政在职住房公积金
|
20.32
|
20.32
|
|
|
|
|
|
||
| 2012999
|
工会经费
|
3.39
|
3.39
|
|
|
|
|
|
||
| 2010199
|
省人大代表活动经费
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
||
|
|
州人大代表活动经费
|
4.2
|
4.2
|
|
|
|
|
|
||
|
|
县人大代表活动经费
|
10.48
|
10.48
|
|
|
|
|
|
||
|
|
乡人大代表活动经费
|
16.1
|
16.1
|
|
|
|
|
|
||
|
|
人大立法监督经费
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
||
|
|
人大代表视察费
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
||
|
|
专委会工作经费
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
||
|
|
代表之家经费
|
24
|
24
|
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 人大 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
312.23
|
312.23
|
|
|
|
|
|||
| 2010101
|
行政工资福利支出
|
182.12
|
182.12
|
|
|
|
|
||
|
|
聘用人员工资福利支出
|
1.9
|
1.9
|
|
|
|
|
||
|
|
行政在职烤火费
|
5.45
|
5.45
|
|
|
|
|
||
|
|
行政商品和服务支出
|
12.6
|
12.6
|
|
|
|
|
||
| 2080505
|
财政对基本养老保险基金的补助支出
|
25.49
|
25.49
|
|
|
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助支出
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
||
| 2210201
|
行政在职住房公积金
|
20.32
|
20.32
|
|
|
|
|
||
| 2012999
|
工会经费
|
3.39
|
3.39
|
|
|
|
|
||
| 2010199
|
省人大代表活动经费
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
||
|
|
州人大代表活动经费
|
4.2
|
4.2
|
|
|
|
|
||
|
|
县人大代表活动经费
|
10.48
|
10.48
|
|
|
|
|
||
|
|
乡人大代表活动经费
|
16.1
|
16.1
|
|
|
|
|
||
|
|
人大立法监督经费
|
2
|
2
|
|
|
|
|
||
|
|
人大代表视察费
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
||
|
|
专委会工作经费
|
2
|
2
|
|
|
|
|
||
|
|
代表之家经费
|
24
|
24
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 人大 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 人大 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
312.23
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
266.34
|
266.34
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
25.57
|
25.57
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
20.32
|
20.32
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
24
|
312.23
|
本年支出合计
|
77
|
312.23
|
312.23
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
| 总计
|
30
|
312.23
|
总计
|
83
|
312.23
|
312.23
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 人大 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
312.23
|
312.23
|
|
|||
| 2010101
|
行政工资福利支出
|
182.12
|
182.12
|
|
||
|
|
聘用人员工资福利支出
|
1.9
|
1.9
|
|
||
|
|
行政在职烤火费
|
5.45
|
5.45
|
|
||
|
|
行政商品和服务支出
|
12.6
|
12.6
|
|
||
| 2080505
|
财政对基本养老保险基金的补助支出
|
25.49
|
25.49
|
|
||
| 2082701
|
财政对失业保险基金的补助支出
|
0.08
|
0.08
|
|
||
| 2210201
|
行政在职住房公积金
|
20.32
|
20.32
|
|
||
| 2012999
|
工会经费
|
3.39
|
3.39
|
|
||
| 2010199
|
省人大代表活动经费
|
0.6
|
0.6
|
|
||
|
|
州人大代表活动经费
|
4.2
|
4.2
|
|
||
|
|
县人大代表活动经费
|
10.48
|
10.48
|
|
||
|
|
乡人大代表活动经费
|
16.1
|
16.1
|
|
||
|
|
人大立法监督经费
|
2
|
2
|
|
||
|
|
人大代表视察费
|
1.5
|
1.5
|
|
||
|
|
专委会工作经费
|
2
|
2
|
|
||
|
|
代表之家经费
|
24
|
24
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 人大 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
|
|
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
209.59
|
209.59
|
|
| 30101
|
基本工资
|
76.86
|
79.86
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
92.45
|
92.45
|
|
| 30103
|
奖金
|
12.81
|
12.81
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
25.57
|
25.57
|
|
| 30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
| 30107
|
绩效工资
|
|
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
1.9
|
1.9
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
82.32
|
1.47
|
80.85
|
| 30201
|
办公费
|
1.47
|
|
1.47
|
| 30202
|
印刷费
|
0.28
|
|
0.28
|
| 30203
|
咨询费
|
|
|
|
| 30204
|
手续费
|
0.21
|
|
0.21
|
| 30205
|
水费
|
0.35
|
|
0.35
|
| 30206
|
电费
|
1.05
|
|
1.05
|
| 30207
|
邮电费
|
0.28
|
|
0.28
|
| 30208
|
取暖费
|
7.97
|
|
7.97
|
| 30209
|
物业管理费
|
|
|
|
| 30211
|
差旅费
|
1.47
|
1.47
|
|
| 30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 30213
|
维修(护)费
|
0.49
|
|
0.49
|
| 30214
|
租赁费
|
0.21
|
|
0.21
|
| 30215
|
会议费
|
1.4
|
|
1.4
|
| 30216
|
培训费
|
0.49
|
|
0.49
|
| 30217
|
公务接待费
|
|
|
|
| 30218
|
专用材料费
|
|
|
|
| 30224
|
被装购置费
|
|
|
|
| 30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 30226
|
劳务费
|
|
|
|
| 30227
|
委托业务费
|
|
|
|
| 30228
|
工会经费
|
3.39
|
|
3.39
|
| 30229
|
福利费
|
|
|
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
2.1
|
|
2.1
|
| 30239
|
其他交通费用
|
0.28
|
|
0.28
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
60.88
|
|
60.88
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
20.32
|
20.32
|
|
| 30301
|
离休费
|
|
|
|
| 30302
|
退休费
|
|
|
|
| 30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
|
|
|
| 30305
|
生活补助
|
|
|
|
| 30307
|
医疗费
|
|
|
|
| 30309
|
奖励金
|
|
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
20.32
|
20.32
|
|
| 30312
|
提租补贴
|
|
|
|
| 30313
|
购房补贴
|
|
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 人大 金额单位：万元
| 项目
|
本年支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 金额单位：万元
| 项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款（补助）收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 人大 金额单位：万元
| 年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
| (境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
| 本年预算数
|
2.1
|
|
|
|
2.1
|
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排2.1万元。具体情况如下:
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算2.1万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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