兴海县人民政府

附件

兴海县扶贫开发局

2016年部门决算补充说明

 一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，其中：公务用车购置及运行费预算0.2万元。支出决算为0.2万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出0.2万元，公务用车保有量为1辆。

二、关于兴海县扶贫开发局项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目4项,完成4项，具体情况如下：

1、绩效目标：

（1）根据省、州扶贫开发部门及县委、县政府关于开展精准扶贫、精准脱贫工作的一系列安排部署，为加快兴海县扶贫产业园建设，确保贫困群众早日实现脱贫致富。我局于8月份为河卡镇加拉确什滩、宁曲，子科滩镇纳洞，唐乃亥乡沙那、龙曲，龙藏乡秀尕纳洞，温泉乡赛什塘7村在格萨尔商业街购置商铺7套。由于我局财政专项扶贫资金有限，加之各乡镇工作经费较为紧缺，无法自行装修，目前共有装修缺口资金32.66万元（其中:1-2层1套，面积133.4㎡，每套3.3926万元；1-3层6套，面积1223.46㎡，每套4.8779万元）。

（2）为把县城格萨尔商业街打造成为具有藏民族地区特色的“扶贫一条街”，使其成为带动全县经济社会发展和贫困户脱贫致富的主要渠道。2014年以来，我局按照省、州扶贫开发部门关于实施产业扶贫及资产收益扶贫项目的安排部署，结合各村实际实施了“兴海县7乡（镇）23村产业扶贫项目”、“ 兴海县曲什安镇才乃亥村整村推进购置商铺项目”、“ 兴海县南部三乡吉浪村、木果村、日旭村、长水村特殊类型整村推进购置商铺项目”等项目，先后投入资金6130万元在县城格萨尔商业街为39个村（其中：贫困村21个）购置商铺48套。目前仍有缺口资金879.0154万元（其中：购房款716.9057万元、办证费用162.1097万元）。

（3）根据《青海省扶贫开发局关于下达2016年财政专项扶贫资金项目计划的通知》，省扶贫开发局给我县7乡镇23个贫困村下达互助资金1150万元（每个贫困村50万元）。由于上级扶贫开发部门暂未出台互助资金管理使用方面的相关政策、措施，各贫困村在互助资金管理、使用及人员安全方面无法得到保障。鉴于此，我县于2016年7月结合实际制定下发了《兴海县贫困村互助资金使用实施方案》，明确了贫困村互助资金使用的目的意义，指导思想、基本原则和目标任务，互助资金对象、实施地点和建设内容规划，实施互助资金项目的基本条件，互助资金项目实施村的组织管理和工作措施等内容。各乡镇人民政府也多次与县政府、扶贫开发部门汇报、协调贫困村互助资金使用相关事宜，经多次反复修改后制定了较为完善的贫困村互助资金使用方案，并陆续投入资金实施贫困村产业发展项目。

为确保贫困村互助资金管理、使用安全，切实发挥效益，主管副县长及局主要负责同志于9月12日赴省扶贫开发局衔接协调贫困村互助资金使用相关工作，通过协调，我县贫困村互助资金使用方案未得到省扶贫开发部门认可。省扶贫开发局于8月31日下发了《青海省扶贫开发局关于下达2016年财政专项扶贫资金项目计划的通知》（青扶局[2016]51号），提出了“财政扶贫资金安排的互助资金可作为金融扶贫风险抵押金，按照金融扶贫运作方式，放大资金规模，支持贫困村和贫困农牧户发展产业。严禁各地将互助资金入股到企业进行分红，一经查处将视为资金使用违规，请各地及时整改”的要求。目前，河卡镇红旗、唐乃亥乡民族、龙藏乡秀尕纳洞、中铁乡杜宗4村已将互助资金用于产业发展项目，为确保该4村互助资金能够按照省扶贫开发部门的要求准确使用，恳请县政府解决河卡镇红旗、唐乃亥乡民族、龙藏乡秀尕纳洞、中铁乡杜宗4个贫困村互助资金200万元（贰佰万元整）。

（4）解决各乡镇及行政村制作业务宣传展板经费43.8万元。

预算资金安排及使用：预算安排资金1155.48万元，实际支出万元，结转1.98万元，完成年度预算99%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：省财政厅下达预算绩效项目4项,已全部完成。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。兴海县扶贫开发局2016年度机关运行经费支出0.2万元，2015年度机关运行经费支出0.2万元。  

（二）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，兴海县扶贫开发局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。