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索引号： 发布机构：
生效日期： 2016-07-19 废止日期：
文 号： 所属主题： 预算/决算

河卡镇2015年度部门决算

来源： 发布时间：2016-07-19 浏览次数： 次 【字体：小 大】
 
收入支出决算总表
公开01表
部门:河卡镇人民政府 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 833.60 一、一般公共服务支出 35 632.24
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36
二、上级补助收入 3 三、国防支出 37
三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 5.9
四、经营收入 5 五、教育支出 39 7
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40
六、其他收入 7 326.8 七、文化体育与传媒支出 41 6.5
8 八、社会保障和就业支出 42 69.10
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.92
10 十、节能环保支出 44
11 十一、城乡社区支出 45 19.28
12 十二、农林水支出 46 211.36
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、国土海洋气象等支出 52 6
19 十九、住房保障支出 53 32.20
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、其他支出 55
22 二十二、债务还本支出 56
23 二十三、债务付息支出 57
本年收入合计 24 1,160.40    本年支出合计 58
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 59
    年初结转和结余 26 137.60       交纳所得税 60
      基本支出结转 27 87.6       提取职工福利基金 61
      项目支出结转和结余 28 50.00       转入事业基金 62
      经营结余 29       其他 63
30     年末结转和结余 64 307.5
31       基本支出结转 65
32       项目支出结转和结余 66
33       经营结余 67
总计 34 1,298.00 总计 68 1298。00
收入决算表
公开02表
部门:河卡镇人民政府 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,160.44 833.60 326.80
201 一般公共服务支出 586.30 569.00 17.30
20101 人大事务 5.80 5.80
2010199   其他人大事务支出 5.80 5.80
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 565.50 564.50 1.00
2010301   行政运行 91.60 91.60
2010302   一般行政管理事务 11.30 11.30
2010350   事业运行 2.00 2.00
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 460.60 459.60 1.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2.10 2.10
2013199   其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2.10 2.10
20132 组织事务 8.40 8.40
2013299   其他组织事务支出 8.40 8.40
20134 统战事务 4.50 4.50
2013499   其他统战事务支出 4.50 4.50
204 公共安全支出 6.00 6.00
20499 其他公共安全支出 6.00 6.00
2049901   其他公共安全支出 6.00 6.00
205 教育支出 7.00 7.00
20502 普通教育 7.00 7.00
2050299   其他普通教育支出 7.00 7.00
207 文化体育与传媒支出 6.68 6.60
20701 文化 6.68 6.60
2070108   文化活动 6.50 6.50
2070199   其他文化支出 0.18 0.10
208 社会保障和就业支出 78.11 40.10 38.00
20802 民政管理事务 13.00 13.00
2080299   其他民政管理事务支出 13.00 13.00
20803 财政对社会保险基金的补助 6.21 6.20
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 4.60 4.60
2080302   财政对失业保险基金的补助 1.60 1.60
20805 行政事业单位离退休 33.90 33.90
2080502   事业单位离退休 33.90 33.90
20815 自然灾害生活救助 25.00 25.00
2081599   其他自然灾害生活救助支出 25.00 25.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1.00 1.00
21007 计划生育事务 1.00 1.00
2100799   其他计划生育事务支出 1.00 1.00
211 节能环保支出 160.58 160.58
21104 自然生态保护 160.58 160.58
2110499   其他自然生态保护支出 160.58 160.58
212 城乡社区支出 31.67 31.70
21205 城乡社区环境卫生 31.67 31.70
2120501   城乡社区环境卫生 31.67 31.70
213 农林水支出 234.30 234.30
21301 农业 225.30 225.30
2130147   农资综合补贴 223.30 223.30
2130199   其他农业支出 2.00 2.00
21302 林业 9.00 9.00
2130299   其他林业支出 9.00 9.00
220 国土海洋气象等支出 16.00 16.00
22001 国土资源事务 16.00 16.00
2200199   其他国土资源事务支出 16.00 16.00
221 住房保障支出 32.20 32.20
22102 住房改革支出 32.20 32.20
2210201   住房公积金 32.20 32.20
229 其他支出 0.60 0.60
22999 其他支出 0.60 0.60
2299901   其他支出 0.60 0.60
支出决算表
公开03表
部门:河卡镇人民政府 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 990.52 990.52
201 一般公共服务支出 632.25 632.25
20101 人大事务 2.80 2.80
2010199   其他人大事务支出 2.80 2.80
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 622.65 622.65
2010301   行政运行 83.10 83.10
2010302   一般行政管理事务 13.60 13.60
2010350   事业运行 2.00 2.00
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 523.90 523.90
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1.40 1.40
2013199   其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1.40 1.40
20132 组织事务 0.90 0.90
2013299   其他组织事务支出 0.90 0.90
20134 统战事务 4.50 4.50
2013499   其他统战事务支出 4.50 4.50
204 公共安全支出 5.93 5.93
20499 其他公共安全支出 5.93 5.93
2049901   其他公共安全支出 5.93 5.93
205 教育支出 7.00 7.00
20502 普通教育 7.00 7.00
2050299   其他普通教育支出 7.00 7.00
207 文化体育与传媒支出 6.50 6.50
20701 文化 6.50 6.50
2070108   文化活动 6.30 6.30
2070199   其他文化支出 0.20 0.20
208 社会保障和就业支出 69.00 69.00
20802 民政管理事务 12.90 12.90
2080299   其他民政管理事务支出 12.90 12.90
20803 财政对社会保险基金的补助 6.20 6.20
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 4.60 4.60
2080302   财政对失业保险基金的补助 1.60 1.60
20805 行政事业单位离退休 33.90 33.90
2080502   事业单位离退休 33.90 33.90
20815 自然灾害生活救助 16.00 16.00
2081599   其他自然灾害生活救助支出 16.00 16.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.92 0.92
21007 计划生育事务 0.92 0.92
2100799   其他计划生育事务支出 0.92 0.92
212 城乡社区支出 19.30 19.30
21205 城乡社区环境卫生 19.30 19.30
2120501   城乡社区环境卫生 19.30 19.30
213 农林水支出 211.40 211.40
21301 农业 205.01 205.01
2130147   农资综合补贴 203.01 203.01
2130199   其他农业支出 2.00 2.00
21302 林业 6.40 6.40
2130299   其他林业支出 6.40 6.40
220 国土海洋气象等支出 6.00 6.00
22001 国土资源事务 6.00 6.00
2200199   其他国土资源事务支出 6.00 6.00
221 住房保障支出 32.22 32.22
22102 住房改革支出 32.22 32.22
2210201   住房公积金 32.22 32.22
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:河卡镇人民政府 金额单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 3 栏    次 10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 833.60 一、一般公共服务支出 31 572.63 572.63
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38 40.10 40.10
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41 19.3 19.3
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 32.20 32.20
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 833.60 本年支出合计 77 664.24 664.24
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 69.69 年末财政拨款结转和结余 79 239.05 239.05
一、一般公共预算财政拨款 27 69.69     基本支出结转 80 189.05 189.05
二、政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 81 50.00 50.00
29 82
总计 30 903.29 总计 83 903.29 903.29
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:河卡镇人民政府 单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 664.24 664.24
201 一般公共服务支出 572.63 572.63
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 568.15 568.15
2010301   行政运行 83.06 83.06
2010302   一般行政管理事务 13.61 13.61
2010350   事业运行 2.00 2.00
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 469.42 469.42
20134 统战事务 4.50 4.50
2013499   其他统战事务支出 4.50 4.50
208 社会保障和就业支出 40.10 40.10
20803 财政对社会保险基金的补助 6.22 6.22
2080301   财政对基本养老保险基金的补助 4.62 4.62
2080302   财政对失业保险基金的补助 1.60 1.60
20805 行政事业单位离退休 33.88 33.88
2080502   事业单位离退休 33.88 33.88
211 节能环保支出 0.00 0.00
21104 自然生态保护 0.00 0.00
2110499   其他自然生态保护支出 0.00 0.00
212 城乡社区支出 19.30 19.30
21205 城乡社区环境卫生 19.30 19.30
2120501   城乡社区环境卫生 19.30 19.30
221 住房保障支出 32.22 32.22
22102 住房改革支出 32.22 32.22
2210201   住房公积金 32.22 32.22
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:河卡镇人民政府 单位：万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 664.24 664.24
301 工资福利支出
30101 基本工资 90.76 90.76
30102 津贴补贴 216.90 216.90
30103 奖金 62.1 62.1
30104 社会保障缴费 6.20 6.20
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出
30201 办公费 19.70 19.70
30202 印刷费 12.60 12.60
30203 咨询费
30204 手续费 0.06 0.06
30205 水费
30206 电费 6.80 6.80
30207 邮电费
30208 取暖费 34.90 34.90
30209 物业管理费
30211 差旅费 10.80 10.80
30212 因公出国（境）费用
30213 维修(护)费 17.30 17.30
30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费 1.30 1.30
30217 公务接待费
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费 7.80 7.80
30227 委托业务费
30228 工会经费
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费 3.96 3.96
30239 其他交通费用 17.98 17.98
30299 其他商品和服务支出 26.98 26.98
303 对个人和家庭的补助
30301 离休费
30302 退休费 35.60 35.60
30303 退职（役）费
30304 抚恤金
30305 生活补助 60.3 60.3
30307 医疗费
30309 奖励金
30311 住房公积金 32.20 32.20
30312 提租补贴
30313 购房补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出
310 其他资本性支出
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31007 信息网络及软件购置更新
31019 其他交通工具购置
31099 其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:河卡镇人民政府 单位：万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.96 3.96 3.96 0 3.96 0
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