| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-21 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度兴海县老干部局部门预算
2016年度兴海县老干部局部门预算
第一部分 兴海县老干部局部门概况
一、主要职能
（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议。
（ 二）指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。
（三）调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解预办法。
（四）指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。
（五）负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。
（六）组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观宣州建设成就等活动。
（七）处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。
（八）抓好我县老干部工作队伍的自身建设。
（九）负责局管老干部的服务管理工作。
（十）承办上级和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制预算单位1个。单位年末人数467人，其中在职行政人员19人，离退休人员448人。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 兴海县老干局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8146.07 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
8146.07 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
8146.07 |
本年支出合计 |
58 |
8146.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
8146.07 |
总计 |
68 |
8146.07 |
部门收入总表
公开02表
部门： 兴海县老干局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8146.07 |
8146.07 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013101 |
行政运行 |
94.55 |
94.55 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
事业运行 |
52.66 |
52.66 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080301 |
养老金 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080302 |
失业金 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
离休费 |
3730.47 |
3730.47 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
退休费 |
3646.13 |
3646.13 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013102 |
烤火费 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
烤火费（离退休） |
163.49 |
163.49 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
烤火费（事业离退休） |
179.42 |
179.42 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013150 |
商品和服务支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|||
|
2012999 |
工会经费 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
管理费 |
40.9 |
40.9 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
关工委经费 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
两节慰问费 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
三干经费 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
恰卜恰活动室取暖费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
全县退休费 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
老干部体检费 |
49.72 |
49.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
丧葬费 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
异地慰问费 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
离休特许费 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门： 兴海县老干局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
8146.07 |
8146.07 |
|
|
|
|
||||
|
2013101 |
行政运行 |
94.55 |
94.55 |
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
事业运行 |
52.66 |
52.66 |
|
|
|
|
|||
|
2080301 |
养老金 |
6.5 |
6.5 |
|
|
|
|
|||
|
2080302 |
失业金 |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
离休费 |
3730.47 |
3730.47 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
退休费 |
3646.13 |
3646.13 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.97 |
16.97 |
|
|
|
|
|||
|
2013102 |
烤火费 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
烤火费（离退休） |
163.49 |
163.49 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
烤火费（事业离退休） |
179.42 |
179.42 |
|
|
|
|
|||
|
2013150 |
商品和服务支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|||
|
2012999 |
工会经费 |
2.83 |
2.83 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
管理费 |
40.9 |
40.9 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
关工委经费 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
两节慰问费 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
三干经费 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
恰卜恰活动室取暖费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
全县退休费 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
老干部体检费 |
49.72 |
49.72 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
丧葬费 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
异地慰问费 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
离休特许费 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 兴海县老干局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8146.07 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
8146.07 |
8146.07 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
8146.07 |
本年支出合计 |
77 |
8146.07 |
8146.07 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
8146.07 |
总计 |
83 |
8146.07 |
8146.07 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 兴海县老干局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8146.07 |
8146.07 |
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
94.55 |
94.55 |
|
||
|
2080599 |
事业运行 |
52.66 |
52.66 |
|
||
|
2080301 |
养老金 |
6.5 |
6.5 |
|
||
|
2080302 |
失业金 |
1.2 |
1.2 |
|
||
|
2080501 |
离休费 |
3730.47 |
3730.47 |
|
||
|
2080502 |
退休费 |
3646.13 |
3646.13 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.97 |
16.97 |
|
||
|
2013102 |
烤火费 |
2.93 |
2.93 |
|
||
|
2080501 |
烤火费（离退休） |
163.49 |
163.49 |
|
||
|
2080502 |
烤火费（事业离退休） |
179.42 |
179.42 |
|
||
|
2013150 |
商品和服务支出 |
6 |
6 |
|
||
|
2012999 |
工会经费 |
2.83 |
2.83 |
|
||
|
2080501 |
管理费 |
40.9 |
40.9 |
|
||
|
2080501 |
关工委经费 |
8.5 |
8.5 |
|
||
|
2080501 |
两节慰问费 |
10 |
10 |
|
||
|
2080501 |
三干经费 |
0.34 |
0.34 |
|
||
|
2080501 |
恰卜恰活动室取暖费 |
0.48 |
0.48 |
|
||
|
2080501 |
全县退休费 |
100 |
100 |
|
||
|
2080501 |
老干部体检费 |
49.72 |
49.72 |
|
||
|
2080501 |
丧葬费 |
8 |
8 |
|
||
|
2080501 |
异地慰问费 |
24 |
24 |
|
||
|
2080501 |
离休特许费 |
0.98 |
0.98 |
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 兴海县老干局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3900.65 |
3894.65 |
6 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
147.21 |
147.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
68.68 |
68.68 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
72.73 |
72.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.8 |
5.8 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
7.7 |
7.7 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6 |
|
6 |
|
30201 |
办公费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30202 |
印刷费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30205 |
水费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30206 |
电费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30207 |
邮电费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30208 |
取暖费 |
2.16 |
|
2.16 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30214 |
租赁费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.18 |
|
0.18 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
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30224 |
被装购置费 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30226 |
劳务费 |
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30227 |
委托业务费 |
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30228 |
工会经费 |
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30229 |
福利费 |
|
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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0.6 |
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30239 |
其他交通费用 |
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0.24 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
3747.44 |
3747.44 |
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30301 |
离休费 |
65.76 |
65.76 |
|
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30302 |
退休费 |
3664.71 |
3664.71 |
|
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30303 |
退职（役）费 |
|
|
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30304 |
抚恤金 |
|
|
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30305 |
生活补助 |
|
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30307 |
医疗费 |
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30309 |
奖励金 |
|
|
|
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30311 |
住房公积金 |
16.97 |
16.97 |
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30312 |
提租补贴 |
|
|
|
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30313 |
购房补贴 |
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|
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 兴海县老干局 金额单位：万元
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 兴海县老干局 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
0.6 |
|
|
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0.6 |
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2016年，我部门“三公”经费预算安排0.6万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算0.6万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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