兴海县人民政府

2015年度

兴海县医保局部门决算

兴海县医保局2015年度部门决算情况说明

一、     主要职能

  负责城镇职工基本医疗保险、生育保险改革方案的组织实施

     1.负责医疗、生育保险扩面、基金核定和稽核工作;协助有关部门和单位组织医疗保险费、工伤保险费、生育保险费的征收;

     2.负责医疗、生育保险基金的管理、支付和运营，制订各项社保基金的预决算计划;

     3.负责医疗保险个人帐户及IC卡的配置和管理;

     4.负责医疗、生育保险参保职工的住院、审批及费用结算工作;

     5.负责医疗保险慢性病患者、离休干部、二等乙级伤残军人的就医管理和费用结算工作;

     6.负责医疗、生育保险网络系统的开发应用和维护管理工作;

     7.负责医疗、生育保险各项数据的统计分析工作。

 二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数7人，其中在职人员5 人。

   第二部分 兴海县医保局2015年度部门决算情况说明

 一、关于兴海县医保局2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县医保局2015年度收支总决算2359.62万元，比2014年收支总决算减少141.18万元。主要原因是：受年退休人员一次性财政补助人员的影响及人员调整至人社局内部其他单位，再加我单位个别款项经过人社局账户转入，我单位在本次决算中未列入，由人社局给予罗列填报。其中：

（一）收入总计2359.62万元。包括：

1、财政拨款收入2359.62元，为公共预算财政当年拨付资金。

（二）支出总计2326.71万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出37.69万元，主要用于医保局正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出667.46万元，主要用于我县各单位医疗保险统筹基金开支，生育保险支出及离退休人员住院及门诊支出。

3、医疗卫生(类) 支出1617.58万元，主要用于我县行政事业单位医疗医疗保险待遇支出。

4、住房保障支出(类)支出3.98万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年32.91万元，为本年度我县离退休人员门诊及住院基金结余。

二、关于兴海县医保局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县医保局2015年度财政拨款支出2326.71万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少141.18万元，主要原因：受年退休人员一次性财政补助人员的影响及人员调整至人社局内部其他单位，再加我单位个别款项经过人社局账户转入，我单位在本次决算中未列入，由人社局给予罗列填报。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年兴海县医保局财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出37.69万元，占1.62%；社会保障和就业(类)支出667.46万元，占28.69%；医疗卫生与计划生育支出类支出1616.8万元，占69.52%，住房保障支出（类）支出3.98万元，占0.17%；。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出2325.93万元。其中：

1、工资福利支出39.02万元。其中：基本工资9.63万元、津贴补贴25.83万元、奖金1.98万元、社会保障缴费1.33万元、绩效工资0.25万元。

2、对个人和家庭的补助2283.91万元。其中：医疗费2279.93万元、住房公积金3.98万元。

3、商品和服务支出3万元。其中：办公费1.36万元、手续费0.04万元、邮电费0.6万元、取暖费1万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出无。