兴海县人民政府

2015年度兴海县发展改革和经济商务局部门决算

第一部分 兴海县发展改革和经济商务局部门概况

     一、主要职能（一）贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施。研究提出全县经济、社会和城市发展战略，研究制定全县生产力布局规划，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和重要产业、跨行业发展战略和规划，指导有关部门的中长期规划编制工作。拟订并组织实施县级主体功能县规划、县域规划，依据职责负责编制并组织实施重大基础设施等相关领域专项规划和计划。负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡，负责有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。

     （二）研究提出全县年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划报告，并受县政府委托向县人大报告。加强国民经济和社会发展的预测、预警和分析研究，加强经济社会生活中热点难点重点问题研究，针对经济运行中的重大问题及时提出对策和建议。组织开展全县科学发展评价考核工作。研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出宏观政策调控建议。

     （三）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案和年度工作要点，协调有关专项改革，负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。研究并协调解决有关改革的重大问题，提出完善社会主义市场经济体制、政府管理经济方式、以改革开放促发展的建议，协调指导年度重点改革工作，推进有关领域改革，指导有关改革试点工作。指导和协调行业协会发展。

     （四）负责全县固定资产投资的综合管理，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策与措施，引导民间投资方向。研究提出投资体制改革建议方案并组织实施。负责规划重大建设项目布局和全县重点建设项目投资管理，统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策。统筹协调县政府各类投资资金的使用，提出资金年度规模和投向并纳入投资计划管理，安排县级财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向。建立和完善政府投资资金及投资项目监督管理制度，负责审批政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，组织竣工验收、后评价工作。按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目，负责审核转报由省、市发展和改革委员会或国家发展和改革委员会审批、核准的固定资产投资项目。负责县级政府投资项目代建制工作。组织开展重大建设项目稽察。指导全县工程咨询业发展。

     （五）推进经济结构战略性调整，组织实施综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议，综合协调农业和农村经济发展的重大问题。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织重大特色产业基地建设，指导协调和组织推进新兴产业发展。负责安排重大工业和高技术产业建设项目，组织拟订高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步和产业现代化的战略、规划及重大政策。负责综合协调全县服务业发展工作，组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策，协调全县市场体系建设中的重大政策和布局规划。研究提出全县交通发展战略、规划和重大政策，统筹协调基础产业发展中的重大问题。

     （六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、规划和计划，综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、政法、民政等领域发展和改革中的重大问题及政策。组织全县社会发展总体水平的评估，研究提出促进社会全面发展的政策建议。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。

     （七）拟订利用外资和境外投资的战略、规划，提出利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策。按照权限核准、审批或审核转报外商投资项目。会同有关部门提出全县开发县的发展战略和总体规划，参与开发县设立审核和政策协调工作。

     （八）负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。牵头拟订现代物流业发展战略、规划，协调流通体制改革中的重大问题。会同有关部门管理县级粮食、食用植物油等储备。

    （九）研究分析县域经济发展情况，牵头负责全县县域经济协调发展工作，组织编制并实施促进县域发展的战略和政策，研究、协调县域发展的重大问题。组织拟订城镇化发展战略、规划和重大政策，安排县域重大生产力布局。推进流域治理，参与拟订和协调国土整治、开发、利用、保护政策。

    （十）综合分析财政、金融政策执行情况，研究提出相关的政策建议。负责企业发行债券的审核转报和监督工作。负责协调创业投资和股权（产业）投资基金的发展，负责创业投资企业备案的审核转报工作。

    （十一）推进可持续发展战略和节约型社会建设，负责资源节约和环境保护综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境保护规划，统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作。按部门职责分工，做好相应节能减排工作。负责全县应对气候变化工作，组织拟定我县应对气候变化的战略、规划和相关政策。

     （十二）统筹协调我县与其他地县的经济协作，参与对口支援、南北挂钩、东西部合作和县县间合作交流的有关工作。

    （十三）负责起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策意见，制定相关规范性文件。

    （十四）贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究提出全县能源发展战略、规划和政策措施并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和总量平衡的建议。牵头编制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能专项资金计划，并监督其实施。

    （十五）负责全县国民经济动员工作，组织拟订全县国民经济动员规划和有关计划、预案；协调国民经济动员与省市经济、国防建设之间的重大问题。

    二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数16人，其中在职人员14人，退休人员2人。

第二部分  兴海县发展改革和经济商务局2015年度部门决算表

第三部分 兴海县发展改革和经济商务局2015年度部门决算情况说明

 一、关于兴海县发展改革和经济商务局2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县发展改革和经济商务局2015年度收支总决算-1285.91万元，比2014年收支总决算增6471.67万元。主要原因是：（由于项目来工支付工程款）。其中：

（一）收入总计15252.2万元。包括：

1、财政拨款收入10857.40万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入4394.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余9666.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计16538.11万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2854.99万元，主要用于兴海县发展改革和经济商务局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出737.05万元，主要用于兴海县发展改革和经济商务局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

3、教育（类）支出265万元，主要用于教育局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

4、文化体育与传媒（类）支出372.23万元。主要用于文化局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

5、社会保障和就业(类)支出76.58万元，主要用于兴海县发展改革和经济商务局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

6、节能环保(类)支出828.93万元，主要用于兴海县能源节约利用等方面的支出。

7、项目（类）支出12232.26万元，主要用于基本建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

8、结转下年8380.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县发展改革和经济商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县发展改革和经济商务局2015年度财政拨款支出16538.11万元，占本年支出总计的66%。2015年决算数比2014年减少227.21万元，主要原因：按工程进度付款。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年兴海县发展改革和经济商务局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出2786.29万元，占20%；社会保障和就业(类)支出76.58万元，占0.4%；公共安全（类）支出629.05万元，占4.6%；文化体育与传媒（类）支出372.23万元，占2.3%，节能环保（类）支出828.93万元，占6%，城乡社区（类）支出6900.55万元，占50%，农林水利（类）支出1816万元，占13%，交通运输（类）支出16万元，占0.1%，资源勘探信息等支出教育（类）支出66万元，占0.4%；事业服务业等支出（类）支出34万元，占0.2%，国土海洋气象等支出（类）支出32万元，占0.2%，住房保障支出（类）支出14.27万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出219.33万元。其中：

1、工资福利支出166.21万元。其中：基本工资30万元、津贴补贴119.67万元、奖金8.52万元、社会保障缴费5.11万元、其他工资福利支出2.82万元。

2、对个人和家庭的补助25.73万元。其中：退休费11.46万元、住房公积金14.27万元。

3、商品和服务支出27.48万元。其中：办公费13.33万元、邮电费1.19万元、差旅费0.79万元、维修（护）费1.44万元、培训费0.92万元、劳务费4万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他商品和服务支出5.57万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，其中：公务用车购置及运行费预算0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出0.1万元。其中：公务用车运行费支出0.1万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数与上年决算数保持一致。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余60万元，本年收入24.01万元，本年支出46.9万元，年末结转和结余37.1万元。支出具体情况如下：

征地和拆迁补偿支出（类）支出0.62万元，占1.3%；其他政府性基金(类)支出46.28万元，占99.38%。