兴海县人民政府

2015年度兴海县公安局部门决算

第一部分 兴海县公安局部门概况

一、主要职能
　　（一）根据国家、省市有关公安工作的方针、政策和部署，结合当地实际，研究确定公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况分析形势，制定对策；指导、监督、检查当地公安工作。
　　（二）组织、指导、实施当地重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件。
　　（三）领导当地公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。
　　（四）指导、监督当地公安消防工作。
　　（五）管理当地城乡道路交通安全，维护交通秩序。
　　（六）主管当地计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。
　　（七）组织、实施依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所管理工作，承办劳动教养审核工作。
　　（八）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
　　（九）研究制定当地公安科学技术工作方案，组织实施当地公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。
　　（十）制定当地公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督当地公安机关警务保障制度和标准的落实工作。
　　（十一）领导、检查、监督和组织实施当地公安机关的执法活动。
　　（十二）研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导当地公安机关督察工作；查处或督办当地公安队伍重大违纪案件。
　　（十三）规划和组织实施当地公安队伍建设，研究制定当地公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。
　　（十四）指导当地消防、警卫部队的建设。
　　（十五）指导和协调管理林业部门公安业务工作。
　　（十六）承办公安部、公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制一级预算单位1个。单位年末人数80人，其中：在职人员80人。

第二部分  兴海县公安局2015年度部门决算情况说明

 一、关兴海县公安局2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县公安局2015年度收入总决算2024.87万元，比2014年收入总决算增加478.59万元。主要原因是：工资福利有所上涨等。其中：

（一）收入总计2024.87万元。包括：

1、财政拨款收入1980.1万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入44.76万元。

3、上年结转和结余173.86万元。

（二）支出总计2069.65万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1573.05万元。

2、公共安全（类）支出497.61万元，主要用于治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

3、结转下年129.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、关于兴海县公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县公安局2015年度财政拨款支出2024.89万元，占本年支出总计的98%。2015年决算数比2014年增加456.51万元，主要原因：一是工资福利有所上涨；二是出差、培训较上年度有所增多。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年兴海县公安局财政拨款用于以下方面：基本支出1527.28万元，占75.42%；项目支出497.61万元，占24.58%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1527.28万元。其中：

1、工资福利支出927.69万元。其中：基本工资166.07万元、津贴补贴695.27万元、奖金66.35万元。

2、对个人和家庭的补助131.25万元。其中：生活补助33.07万元、医疗费1.88万元、住房公积金89.10万元、其他对个人和家庭的补助支出7.20万元。

3、商品和服务支出862.57万元。其中：办公费143.47万元、印刷费3.35万元、手续费0.16万元、水费0.86万元、电费13.59万元、邮电费1.41万元、取暖费94.3万元、差旅费62.26万元、维修（护）费34.83万元、租赁费30.63万元、培训费17.14万元、被装购置费16.23万元、劳务费171.06万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用159.17万元、其他商品和服务支出110.93万元。

4、其他资本性支出103.39万元。其中：专用设备购置103.39万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.18万元。支出决算为2.18万元，完成预算的100%，公务用车运行费支出决算为2.18万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，占0.14%。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行费支出2.18万元。其中：公务用车运行费支出2.18万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.02万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.02万元，主要原因是：车辆陈旧，损坏频率较高。