兴海县人民政府

2015年度兴海县国土资源局决算公开

第一部分 国土部门概况

一、主要职能

     兴海县国土资源局是2002年10月机构改革时，由原矿产局和土地局合并而成的。2004年国土资源部门管理体制改革后成为政府工作部门，领导干部实行上一级国土资源部门归口管理，机构编制等由同级人民政府管理。县国土资源局设矿产科、土地科、综合科、执法监察大队四个科，现有人员10名（另聘请编外人员14名）。主要负责全县土地资源、矿产资源的规划与管理、保护与合理利用及测绘行政管理工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制单位1个。单位年末人数29人，其中在职人员13人，其他人员16人。

第二部分 国土局2015年度部门决算情况说明

 一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明

预算单位2015年度收支总决算5220.17万元，比2014年收支总决算增161.62万元。主要原因是：（人员增加）。其中：

（一）收入总计1038.09万元。包括：

1、财政拨款收入733.65万元。

2、其他收入6.95万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余4175.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1895.53万元。包括：

1、文化体育与传媒（类）支出3.50万元。主要用于单位的体育活动支出。

2、社会保障和就业(类)支出9.87万元，主要用于职工养老金，失业金的支出。

3、城乡社区支出（类）支出401.76万元，主要用于土地整理项目方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出11.76万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年3324.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出1490.77万元，占本年支出总计的78%。2015年决算数比2014年增加657.34万元，主要原因：一是拨付以前年度的工程增加；

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面；社会保障和就业(类)支出9.87万元，占0.6%；住房保障支出（类）支出11.75万元，占0.78%文化体育与传媒（类）支出3.50万元，占0.23%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出244.02万元。其中：

1、工资福利支出144.39万元。其中：基本工资23.95万元、津贴补贴75.39万元、社会保障缴费9.87万元、其他工资福利支出35.18万元。

2、对个人和家庭的补助11.76万元。其中：住房公积金11.76万元。

3、商品和服务支出87.61万元。其中：办公费3.05万元、水费0.13万元、差旅费7.97万元、维修（护）费2.75万元、劳务费17.43万元、委托业务费47万元、公务用车运行维护费2.16万元。其他商品和服务支出7.12万元。

4、其他资本性支出0.26万元。其中：其他资本性支出0.26万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.30万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.16万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆.

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.14万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.14万元，主要原因是：车辆燃料费减少。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余1481.39万元，本年收入773.65万元，本年支出401.76万元，年末结转和结余1853.28万元。支出具体情况如下：

土地整理项目支出319.13万元，占79%；其他项目支出82.63万元，占20.56%；。