兴海县人民政府

2015年度兴海县老干部局部门决算

第一部分 兴海县老干部局部门概况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议。

（ 二）指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。

（三）调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。

（四）指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

（五）负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

（六）组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观宣州建设成就等活动。

（七）处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

（八）抓好我县老干部工作队伍的自身建设。

（九）负责局管老干部的服务管理工作。

（十）承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数467人，其中在职人员19人，离退休人员448人。

第二部分  兴海县老干部局2015年度部门决算情况说明

一、关于兴海县老干部局2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县老干部局2015年度收支总决算情况如下，其中：

（一）收入总计7039.29万元。包括：

1、财政拨款收入6618.14万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入421.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余17.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计7022.01万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出145.51万元，主要用于属单位保机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出6862.06万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出14.44万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金支出。

4、结转下年17.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出6600.86万元，占本年支出总计的94%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.51万元，占2.2%；社会保障和就业(类)支出6440.91万元，占97.58%；住房保障支出（类）支出14.44万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出6600.86万元。其中：

1、工资福利支出151.23万元。其中：基本工资120.93万元、津贴补贴0万元、奖金19.02万元、社会保障缴费5.72万元、其他工资福利支出5.56万元。

2、对个人和家庭的补助6443.04万元。其中：离休费52万元、退休费6120.84万元、住房公积金14.44万元、其他对个人和家庭的补助支出255.76万元。

3、商品和服务支出6.59万元。其中：办公费1.56万元、水费0.3万元、取暖费2.64万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0.59万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，其中：公务用车运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务用车保有量为1辆。