兴海县人民政府

2015年度兴海县民族寄宿制完全小学部门决算

第一部分 兴海县民族寄宿制完全小学部门概况

一、主要职能

兴海县民族寄宿制完全小学是一所全日制寄宿小学，是由青海省兴海县子科滩镇、曲什安镇、温泉乡、龙藏乡、中铁乡、唐乃亥乡的各村28所寄校和村校合并新建。占地面积139999.91平方米（210亩），其中建筑面积17342.1平方米，学校教学楼3栋，学生宿舍楼4栋，学生食堂2栋、浴室、锅炉房各一栋，总投资3421.16万元，2013年新建教师周转房1栋和塑胶操场1个，投资843万元。

 职能：基础教育教学工作。学校从事的主要工作是教书育人，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，使学生德智体美劳全面发展，成为社会主义事业建设的合格接班人

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数112人，其中：在职人员112人。

第二部分  兴海县民族寄宿制完全小学2015年度部门决算情况说明

 一、关于兴海县民族寄宿制完全小学2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县民族寄宿制完全小学2015年度收支总决算1980.3万元，比2014年收支总决算增408.4万元。其中：

（一）收入总计1980.3万元。包括：

财政拨款收入1980.3万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计1908.3万元。

教育（类）支出1980.3万元，主要用于教学等方面的支出。

二、关于兴海县民族寄宿制完全小学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县民族寄宿制完全小学2015年度财政拨款支出1980.3万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加408.4万元，主要原因：一是学生人数增加；二是占地面积扩大。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年兴海县民族寄宿制完全小学财政拨款用于以下方面：工资福利支出1352.9万元，占68%；商品和服务支出189.9万元，占9.6%；生活补助支出437.5万元，占22.4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1980.3万元。其中：

1、工资福利支出1352.9万元。其中：基本工资1102.5万元、津贴补贴162.8万元、奖金8.9万元、社会保障缴费6.7万元、绩效工资72万元。

2、商品和服务支出189.9万元。其中：办公费35.5万元、印刷费：11万元、水费5万元、电费12万元、邮电费2.5万元、取暖费84.5万元、差旅费2.1万元、维修费25万元、培训费4.1万元、劳务费8.2万元。

3、对个人和家庭的补助437.5万元。其中：生活补助437.5万元。