兴海县人民政府

2015年度兴海县移民安置局部门决算

第一部分 兴海县移民安置局部门概况

一、 主要职能

主要负责兴海县羊曲水电站、茨哈、班多、莫多水电站的移民征地和安置、后期扶持及日常业务等工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数7人，其中：在职人员7人。

第二部分 兴海县移民安置局2015年度部门决算情况说明

一、关于移民安置局2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县移民安置局2015年度收支总决算102.83万元，比2014年收支总决算增加36.3万元。主要原因是：2014年没有项目款。

（一）收入总计102.83万元。包括：

1、财政拨款收入75.14万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入27.69万元，其中存款利息收入563.82元。

（二）支出总计102.83万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出85.16万元。

2、社会保障和就业(类)支出1.06万元。

3、住房保障支出(类)支出4.21万元。

4、城乡社区支出：2.68万元（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）。

5、农林水支出（大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出）：9.72万元。

二、关于兴海县移民安置局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出75.14万元，占本年支出总计的73%。2015年决算数比2014年增加36.3万元。主要原因是：2014年没有项目款。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：政府性基金支出9.72万元，占12.94%；社会保障和就业(类)支出1.06万元，占1.41%；住房保障支出（类）支出4.21万元，占5.6%，一般公共服务（类）支出57.47万元，占76.48%。其他资本性支出2.68万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出100.15万元。其中：

1、工资福利支出54.69万元。其中：基本工资10.65万元、津贴补贴22.54万元、奖金12.84万元、社会保障缴费1.06万元、绩效工资1.97万元、其他工资福利支出5.64万元。

2、对个人和家庭的补助13.93万元。其中：生活补助9.72万元，房公积金4.21万元。

3、商品和服务支出27.56万元。其中：办公费15.47万元、印刷费2.03万元、差旅费1.72万元、劳务费7.73万元、公务用车运行维护费0.61万元。

4、其他资本性支出3.98万元。其中：办公设备购置3.98万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，其中公务用车购置及运行费预算0.61万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.61万元，占100%；公务用车保有量为3辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.39万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.39万元。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入12.4万元，本年支出12.4万元。支出具体情况如下：

生活补助支出9.72万元，占78.38%；其他资本性支出（拆迁补偿）支出2.68万元，占21.62%。