兴海县人民政府

2015年度游牧民定居工程建设管理办公室部门决算

第一部分兴海县游牧民定居工程建设管理办公室概况

一、主要职能：

（一）督促各乡镇全面完成省委、省政府及州委、州政府下达的游牧民定居工程建设各项工作任务，确保项目顺利进行。

（二）严格按照项目建设基本程序，抓好各乡镇项目方案编制、前期申报、审核、审批等工作。

（三）做好全县项目实施期投资安全、进度、质量目标的全过程、全方位的管理工作。

（四）积极做好与省业务部门及各乡镇的衔接协调工作。

（五）随时了解和掌握项目进展、投资、质量等情况，扎实开展对各乡镇游牧民定居工程的指导服务和督促检查工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围1级预算单位个，单位年末人数109人，其中在职人员26人，退休人员3人，其他人员80人。

游牧民定居工程建设管理办公室2015年度部门决算情况说明

   一、关于游牧民定居工程建设管理办公室2015年度部门决算收支情况总体说明

游牧民定居工程建设管理办公室2015年度收支总决算476.05万元，比2014年收支总决算减2034.08万元。主要原因是：项目建设完毕，上级拨款减少。包括：

1、财政拨款收入476.05万元。

2、上年结转和结余407.55万元 。

（二）支出总计658.42万元。包括：

1、住房保障性支出452.97万元，主要用于游牧民定居工程项目支出。

2、结转下年225.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于游牧民定居工程建设管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。游牧民定居工程建设管理办公室2015年度财政拨款支出452.97万元，占本年支出总计的95%。2015年决算数比2014年减少2034.08万元，主要原因：项目建设基本完毕，财政拨款逐步减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年游牧民定居工程建设管理办公室财政拨款用于以下方面：住房保障性支出452.97万元，占95%.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出公务用车运行费预算0.12万元。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

公务用车购置及运行费支出0.12万元。其中：公务用车运行费支出0.12万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

 2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.16万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减1.16万元。