兴海县人民政府

2015年度

子科滩卫生院部门决算

目   录

第一部分  子科滩镇卫生院概况

      一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  子科滩卫生院2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

第三部分  子科滩卫生院2015年度部门决算情况说明

第一部分 子科滩卫生院部门概况

一、  主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是:乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务职能。

二、部门决算单位构成

1、2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。上报报表是单户表，机构1个，与上年没变化。

2.人员情况及增减变动情况  

2014年年末实有人数是30人，2015年年末18人，此增变主要原因是2015年聘用人员减少。

             附表：子科滩卫生院所属二级预算单位情况表

第二部分  子科滩镇卫生院2015年度部门决算表

第三部分 子科滩镇卫生院2015年度部门决算情况说明

 一、关于子科滩镇卫生院2015年度部门决算收支情况总体说明

1.收入支出结构分析

2015年我院总收入284.98万元，其中财政拨款收入196.75万元，占总收入的69.03%；上级补助收入86.03万元，占总收入的30.18%元；其他收入2.2万元，占总收入的0.77%。

2015年我院总支出275.85万元，其中财政补助支出196.75万元，占总支出的0.71%; 公共卫生支出79.1万元，占总支出的0.28%。

2．收入支出与预算对比分析

    本年年初预算数206.8万元，决算数196.74万元，决算数比预算数少10.06万元，是由于药品差价预算多做。

（一）收入总计284.98万元。包括：

1、财政拨款收入196.75万元，为县财政当年拨付资金。

2、上级补助收入86.03万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入2.2万元，存款利息收入

（二）支出总计275.85万元。

7、社会保障和就业(类)支出15.43万元。主要用于养老保险基金补助13.26万元、失业保险基金补助2.16万元。

8、医疗卫生(类) 支出244.74万元，主要用于乡镇卫生院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的。

11、住房保障支出(类)支出15.68万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于子科滩卫生院2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。

2015年度财政拨款支出196.75万元，占本年支出总计的69.03%。2015年决算数比2014年增加26.48万元，主要原因：奖金及上级拨入款增长

（二）财政拨款支出决算构成情况。

2015年子科滩卫生院财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出15.43万元，占财政拨款支出7.84%；住房保障支出（类）支出15.68万元，占财政拨款支出7.96%；医疗卫生（类）支出165.64万元，占财政拨款支出84.18%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出196.75万元。其中：

1、工资福利支出181.07万元。其中：基本工资27.7万元、津贴补贴105.51万元、社会保障缴费39.15万元、其他工资福利支出8.71万元。

2、对个人和家庭的补助15.68万元。其中住房公积金15.68万元。