2015年度兴海县公路工程养护队部门决算_城乡建设、环境保护_按主题分类_政策_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-20	废止日期：
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2015年度兴海县公路工程养护队部门决算

来源：发布时间：2016-07-20 浏览次数：次【字体：小大】

2015年度兴海县公路工程养护队部门决算

目录

第一部分兴海县公路工程养护队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分兴海县公路工程养护队2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分兴海县公路工程养护队2015年度部门决算情况说明

第一部分兴海县公路工程养护队部门概况

一、主要职能

兴海县公路工程养护队隶属于兴海县交通局，属事业单位。

主要职能职责：贯彻执行国家、自治州和上级主管部门指定的公路建设、管理、养护工作的方针政策和法规条例，为兴海县公路畅通提供养护，公路养护与改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数25人，其中在职人员24人，退休人员1人。

第二部分兴海县公路工程养护队2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：兴海县公路工程养护队					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	35.45	一、一般公共服务支出	1
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	2
二、上级补助收入	3	114.58	三、国防支出	3
三、事业收入	4		四、公共安全支出	4
四、经营收入	5		五、教育支出	5
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	6
六、其他收入	7	0.24	七、文化体育与传媒支出	7
	8		八、社会保障和就业支出	8	6.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	9
	10		十、节能环保支出	10
	11		十一、城乡社区支出	11
	12		十二、农林水支出	12
	13		十三、交通运输支出	13	141.28
	14		十四、资源勘探信息等支出	14
	15		十五、商业服务业等支出	15
	16		十六、金融支出	16
	17		十七、援助其他地区支出	17
	18		十八、国土海洋气象等支出	18
	19		十九、住房保障支出	19	1.21
	20		二十、粮油物资储备支出	20
	21		二十一、其他支出	21
	22		二十二、债务还本支出	22
	23		二十三、债务付息支出	23
本年收入合计	24	150.26	本年支出合计	24	149.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	25
年初结转和结余	26		交纳所得税	26
基本支出结转	27		提取职工福利基金	27
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	28
经营结余	29		其他	29
	30		年末结转和结余	30	1.01
	31		基本支出结转	31	1.01
	32		项目支出结转和结余	32
	33		经营结余	33
总计	34	150.26	总计	34	150.26

收入决算表
部门：兴海县公路工程养护队									公开02表
部门：兴海县公路工程养护队								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	150.26	35.45	114.58				0.24
208			社会保障和就业支出	6.76	6.76
20803			财政对社会保险基金的补助	2.92	2.92
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	2.67	2.67
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25
20805			行政事业单位离退休	3.84	3.84
2080502			事业单位离退休	3.84	3.84
214			交通运输支出	142.29	27.48	114.58				0.24
21401			公路水路运输	142.29	27.48	114.58				0.24
2140103			机关服务	17.77	17.77
2140106			公路养护	5.24	5.24
2140199			其他公路水路运输支出	119.29	4.48	114.58				0.24
221			住房保障支出	1.21	1.21
22102			住房改革支出	1.21	1.21
2210201			住房公积金	1.21	1.21

支出决算表

公开03表

部门：兴海县公路工程养护队

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

149.25

208

社会保障和就业支出

6.76

20803

财政对社会保险基金的补助

2.92

2080301

　财政对基本养老保险基金的补助

2.67

2080302

　财政对失业保险基金的补助

0.25

20805

行政事业单位离退休

3.84

2080502

　事业单位离退休

3.84

214

交通运输支出

141.28

21401

公路水路运输

141.28

2140103

　机关服务

17.77

2140106

　公路养护

4.90

2140199

　其他公路水路运输支出

118.61

221

住房保障支出

1.21

22102

住房改革支出

1.21

2210201

　住房公积金

1.21

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：兴海县公路工程养护队						金额单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
					小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		3	栏　　次		10		11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	35.45	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.76		6.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	27.15		27.15
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	1.21		1.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	35.45	本年支出合计	77	35.12		35.12
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	0.33		0.33
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	0.33		0.33
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	35.45	总计	83	35.45		35.45

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门；兴海县公路工程养护队						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	35.12	35.12
208			社会保障和就业支出	6.76	6.76
20803			财政对社会保险基金的补助	2.92	2.92
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	2.67	2.67
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25
20805			行政事业单位离退休	3.84	3.84
2080502			事业单位离退休	3.84	3.84
214			交通运输支出	27.15	27.15
21401			公路水路运输	27.15	27.15
2140103			机关服务	17.77	17.77
2140106			公路养护	4.90	4.90
2140199			其他公路水路运输支出	4.48	4.48
221			住房保障支出	1.21	1.21
22102			住房改革支出	1.21	1.21
2210201			住房公积金	1.21	1.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：兴海县公路工程养护队					单位：万元
项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称		本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3
合计			35.12	32.18	2.94
301		工资福利支出	27.12	27.12
30101		基本工资	5.92	5.92
30102		津贴补贴	4.65	4.65
30103		奖金	4.48	4.48
30104		社会保障缴费	2.91	2.91
30106		伙食补助费
30107		绩效工资	7.19	7.19
30199		其他工资福利支出	1.96	1.96
302		商品和服务支出	2.94		2.94
30201		办公费	0.17		0.17
30202		印刷费
30203		咨询费
30204		手续费
30205		水费
30206		电费	0.59		0.59
30207		邮电费	0.19		0.19
30208		取暖费	1.28		1.28
30209		物业管理费
30211		差旅费
30212		因公出国（境）费用
30213		维修(护)费
30214		租赁费
30215		会议费
30216		培训费
30217		公务接待费
30218		专用材料费	0.21		0.21
30224		被装购置费
30225		专用燃料费
30226		劳务费
30227		委托业务费
30228		工会经费	0.17		0.17
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费	0.03		0.03
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	5.05	5.05
30301		离休费
30302		退休费	3.84	3.84
30303		退职（役）费
30304		抚恤金
30305		生活补助
30307		医疗费
30309		奖励金
30311		住房公积金	1.21	1.21
30312		提租补贴
30313		购房补贴
30399		其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出
31002		办公设备购置
31003		专用设备购置
31007		信息网络及软件购置更新
31019		其他交通工具购置
31099		其他资本性支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：兴海县公路工程养护队									单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03

第三部分兴海县公路工程养护队2015年度部门决算情况说明

一、关于兴海县公路工程养护队2015年度部门决算收支情况总体说明

2015年度收支总决算150.26万元，比2014年收支总决算增（减）104.51万元。主要原因是：同期拨入省级配套养护费。其中：

（一）收入总计150.26万元。包括：

1、财政拨款收入35.45万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入114.58万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入0.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4、上年结转和结余1.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计149.25万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出35.12万元，主要用于兴海县公路工程养护队及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二、关于兴海县公路工程养护队2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出35.12万元，占本年支出总计的23.53%。2015年决算数比2014年增加（减少）103.5万元，主要原因：同期支出省级配套养护费。

（二）财政拨款支出决算构成情况。社会保障和就业(类)支出6.76万元，占19.25%；交通运输（类）支出27.48万元，占78.25%；住房保障支出（类）支出1.21万元，占3.44%.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出35.12万元。其中：

1、工资福利支出27.12万元。其中：基本工资5.92万元、津贴补贴4.65万元、奖金4.48万元、社会保障缴费2.91万元、绩效工资7.19万元、其他工资福利支出1.96万元。

2、对个人和家庭的补助5.05万元。其中：退休费3.84万元、住房公积金1.21万元.

3、商品和服务支出2.94万元。其中：办公费0.17万元、电费0.59万元、邮电费0.19万元、取暖费1.28万元、专用材料费0.21万元、工会经费0.17万元、公务用车运行维护费0.03万元、其他商品和服务支出0.3万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1、2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出0.03万元。其中：公务用车运行费支出0.03万元，公务用车保有量为2辆。

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