| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-08-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 城乡建设、环境保护 |
兴海县水利局2016年度部门决算公开
2016年度县水利局部门决算公开
兴海县水利局 2016年部门决算公开目录
第一部分 兴海县水利局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县水利局 2016年度部门决算表
一、部门《收入支出决算总表》；
二、总部门《收入决算表》；
三、部门《支出决算表》；
四、部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 兴海县水利局2016年度部门决算情况说明
第一部分 部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章和方针政策并对执行情况进行监督。拟定全县水利发展长期规划及年度计划并组织实施。拟定县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。
依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施，组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有度。知道水利行业供水和乡镇供水工作。
负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。
负责农村。牧区水利工作。组织实施农田。草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。
负责涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。压法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管。负责水利建设市场的监督管理。
组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。知道水利突发公共事件的应急管理工作。
按规定权限，审查水利基本建设项目建议书和可行性报告，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作。
承办县政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度水利局汇总决算编制范围包括预算单位4个。其中二级预算单位3个（详情见附表）。一级单位年末人数13人，二级单位年末人数共计19人,其中在职人员共计32人。
附表：水利局所属二级预算单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
日干水库工程建设管理局 |
|
2 |
水利水土保持站 |
|
3 |
河卡镇草原水利管理所 |
|
|
|
第二部分 兴海县水利局2016年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
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|
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|
公开01表 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
102,445,986.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
13,125,600.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
3,300.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
6,073,692.31 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
158,799,250.52 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
276,600.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
115,571,586.00 |
本年支出合计 |
52 |
165,152,842.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
78,419,069.85 |
年末结转和结余 |
54 |
28,837,813.02 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
193,990,655.85 |
总计 |
56 |
193,990,655.85 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
115,571,586.00 |
102,445,986.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,125,600.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13,595,500.00 |
13,595,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
13,595,500.00 |
13,595,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
13,595,500.00 |
13,595,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
101,696,186.00 |
88,570,586.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,125,600.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
9,905.00 |
9,905.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130203 |
机关服务 |
9,905.00 |
9,905.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
101,686,281.00 |
88,560,681.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,125,600.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
742,470.00 |
742,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130303 |
机关服务 |
1,936,339.00 |
1,936,339.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
27,208,300.00 |
20,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,208,300.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
110,500.00 |
110,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
13,950,000.00 |
13,950,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
2,497,400.00 |
2,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
297,400.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
23,329,900.00 |
21,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,729,900.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
29,040,000.00 |
25,450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,590,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
931,372.00 |
731,372.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
276,600.00 |
276,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
276,600.00 |
276,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
276,600.00 |
276,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
165,152,842.83 |
4,039,986.00 |
161,112,856.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,073,692.31 |
0.00 |
6,073,692.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,073,692.31 |
0.00 |
6,073,692.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,073,692.31 |
0.00 |
6,073,692.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
158,799,250.52 |
3,760,086.00 |
155,039,164.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
9,905.00 |
9,905.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130203 |
机关服务 |
9,905.00 |
9,905.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
155,745,579.17 |
3,750,181.00 |
151,995,398.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
742,470.00 |
742,470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130303 |
机关服务 |
1,936,339.00 |
1,936,339.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
61,689,588.71 |
0.00 |
61,689,588.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
110,500.00 |
0.00 |
110,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130310 |
水土保持 |
10,383,226.42 |
0.00 |
10,383,226.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
2,302,997.78 |
0.00 |
2,302,997.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
1,480,000.00 |
0.00 |
1,480,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130316 |
农田水利 |
37,077,177.41 |
0.00 |
37,077,177.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
29,243,584.52 |
0.00 |
29,243,584.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
10,039,695.33 |
731,372.00 |
9,308,323.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
3,043,766.35 |
0.00 |
3,043,766.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
510,000.00 |
0.00 |
510,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,533,766.35 |
0.00 |
2,533,766.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
276,600.00 |
276,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
276,600.00 |
276,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
276,600.00 |
276,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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公开04表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
102,445,986.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
6,073,692.31 |
6,073,692.31 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
146,171,516.34 |
146,171,516.34 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
276,600.00 |
276,600.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
102,445,986.00 |
本年支出合计 |
53 |
152,525,108.65 |
152,525,108.65 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
76,499,954.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
26,420,831.77 |
26,420,831.77 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
76,499,954.42 |
|
55 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
178,945,940.42 |
总计 |
58 |
178,945,940.42 |
178,945,940.42 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
152,525,108.65 |
4,039,986.00 |
148,485,122.65 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,073,692.31 |
0.00 |
6,073,692.31 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,073,692.31 |
0.00 |
6,073,692.31 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,073,692.31 |
0.00 |
6,073,692.31 |
||
|
213 |
农林水支出 |
146,171,516.34 |
3,760,086.00 |
142,411,430.34 |
||
|
21302 |
林业 |
9,905.00 |
9,905.00 |
0.00 |
||
|
2130203 |
机关服务 |
9,905.00 |
9,905.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
143,627,844.99 |
3,750,181.00 |
139,877,663.99 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
742,470.00 |
742,470.00 |
0.00 |
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
||
|
2130303 |
机关服务 |
1,936,339.00 |
1,936,339.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
54,481,288.71 |
0.00 |
54,481,288.71 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
110,500.00 |
0.00 |
110,500.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
10,383,226.42 |
0.00 |
10,383,226.42 |
||
|
2130314 |
防汛 |
2,005,597.78 |
0.00 |
2,005,597.78 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
1,200,000.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
35,347,277.41 |
0.00 |
35,347,277.41 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
27,984,613.52 |
0.00 |
27,984,613.52 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
8,796,532.15 |
731,372.00 |
8,065,160.15 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,533,766.35 |
0.00 |
2,533,766.35 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,533,766.35 |
0.00 |
2,533,766.35 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
276,600.00 |
276,600.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
276,600.00 |
276,600.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
276,600.00 |
276,600.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,444,386.00 |
302 |
商品和服务支出 |
317,900.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
675,937.00 |
30201 |
办公费 |
45,400.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,914,147.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30103 |
奖金 |
55,354.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
35,571.00 |
30206 |
电费 |
48,500.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
23,800.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
39,000.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
763,377.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
277,700.00 |
30211 |
差旅费 |
41,700.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
25,100.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
1,100.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
60,600.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
276,600.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15,300.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18,500.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||
|
人员经费合计 |
3,722,086.00 |
公用经费合计 |
317,900.00 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
15,300.00 |
0.00 |
15,300.00 |
0.00 |
15,300.00 |
0.00 |
15,300.00 |
0.00 |
15,300.00 |
0.00 |
15,300.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||||||||||
第三部分 水利局2016年度部门决算情况说明
一、关于水利局2016年度部门决算收支情况总体说明
水利局2016年度收支总决算11557.2万元，比2015年收支总决算减少5857.6万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：水利工程投资减少，建设项目资金减少。
（一）收入总计11557.2万元。包括：
1、财政拨款收入10244.6万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入1312.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余7841.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计16515.3万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出63.2万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、农林水及城乡社区（类）支出10182.6万元，主要用于水利及城乡社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
3、住房保障支出(类)支出31.6万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年2883.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于水利局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2016年度财政拨款支出15252.5万元，占本年支出总计的92%。2016年决算数比2015年增加5152.6万元，主要原因：一是上年项目资金落实较晚，部分项目2016年实施完工；二是本年完工项目较。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年财政拨款用于以下方面：农林水及城乡社区（类）支出10182.6万元，占67%；社会保障和就业(类)支出63.2万元，占0.4%；住房保障支出（类）支出31.6万元，占0.2%。
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