| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-09-01 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 城乡建设、环境保护 |
兴海县发改局2016年度部门决算公开
兴海县发改局2016年度部门决算
兴海县发改局2016年部门决算公开目录
第一部分 发改局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 发改局2016年度部门决算表
一、发改局部门《收入支出决算总表》；
二、发改局部门《收入决算表》；
三、发改局部门《支出决算表》；
四、发改局部门《财政拨款收入支出决算总表》；
五、发改局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》;
六、发改局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》;
七、发改局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》;
八、发改局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》;
第三部分 发改局2016年度部门决算情况说明
第一部分 发改局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
兴海县发改局现有干部19名，其中公务员编制10名，事业编制6名，在职行政10名，在职事业5名，聘用人员1名，同工同酬3名。兴海县发改局承担规划县内重大建设项目和生产力布局的责任。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建项目和全县建设项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查。分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的设施。拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。组织实施原材料、消费品也得发展规划和政策，指导工业企业技术引进工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数15人，其中在职人员15人。
第二部分 发改局2016年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
129,021,298.73 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
36,945,410.35 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
470,000.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
7,199,881.64 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
41,135,773.11 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
1,718,015.88 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
505,134.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
500,000.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
12,290,956.42 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
66,894,518.96 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
27,578,211.98 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
450,000.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
6,432,515.01 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
2,864,212.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
170,157,071.84 |
本年支出合计 |
52 |
163,848,856.24 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
40,816,846.20 |
年末结转和结余 |
54 |
47,125,061.80 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
210,973,918.04 |
总计 |
56 |
210,973,918.04 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
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|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
170,157,071.84 |
129,021,298.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,135,773.11 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
33,929,882.48 |
28,899,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,030,673.11 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17,310,000.00 |
17,310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
17,310,000.00 |
17,310,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
16,619,882.48 |
11,589,209.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,030,673.11 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
1,196,175.00 |
1,196,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
165,135.00 |
165,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
423,540.00 |
423,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
14,835,032.48 |
9,804,359.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,030,673.11 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
470,000.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
470,000.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
470,000.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,242,127.39 |
2,242,127.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
1,150,000.00 |
1,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
1,150,000.00 |
1,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
246,939.68 |
246,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
246,939.68 |
246,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
845,187.71 |
845,187.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
845,187.71 |
845,187.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4,900,000.00 |
4,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070307 |
体育场馆 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,002,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2,336,300.00 |
1,599,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
736,700.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
2,336,300.00 |
1,599,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
736,700.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
2,336,300.00 |
1,599,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
736,700.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
91,773,949.97 |
81,773,949.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000,000.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
88,290,000.00 |
81,540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,750,000.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6,750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,750,000.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
81,540,000.00 |
81,540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
233,949.97 |
233,949.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
233,949.97 |
233,949.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,250,000.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,250,000.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
19,738,400.00 |
1,370,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,368,400.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1,320,000.00 |
1,320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
4,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,250,000.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,750,000.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
2,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,500,000.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
10,668,400.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,618,400.00 |
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
9,618,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,618,400.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
3,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,500,000.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
3,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,500,000.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21506 |
安全生产监管 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
7,050,000.00 |
7,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5,800,000.00 |
5,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
5,800,000.00 |
5,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3,164,212.00 |
164,212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
164,212.00 |
164,212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
164,212.00 |
164,212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
163,848,856.24 |
3,213,508.31 |
160,635,347.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
36,945,410.35 |
2,497,096.31 |
34,448,314.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16,010,312.50 |
0.00 |
16,010,312.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16,010,312.50 |
0.00 |
16,010,312.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
20,830,776.75 |
2,497,096.31 |
18,333,680.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
1,196,175.00 |
1,196,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
266,135.00 |
165,135.00 |
101,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
295,180.00 |
0.00 |
295,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
423,540.00 |
423,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
18,649,746.75 |
712,246.31 |
17,937,500.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20126 |
档案事务 |
104,321.10 |
0.00 |
104,321.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2012604 |
档案馆 |
104,321.10 |
0.00 |
104,321.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
470,000.00 |
0.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
470,000.00 |
0.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
470,000.00 |
0.00 |
470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
7,199,881.64 |
0.00 |
7,199,881.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
5,300,000.00 |
0.00 |
5,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5,300,000.00 |
0.00 |
5,300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
807,754.25 |
0.00 |
807,754.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
807,754.25 |
0.00 |
807,754.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
246,939.68 |
0.00 |
246,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
246,939.68 |
0.00 |
246,939.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
845,187.71 |
0.00 |
845,187.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
845,187.71 |
0.00 |
845,187.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,718,015.88 |
0.00 |
1,718,015.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
7,608.39 |
0.00 |
7,608.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
7,608.39 |
0.00 |
7,608.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20703 |
体育 |
1,710,407.49 |
0.00 |
1,710,407.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
1,710,407.49 |
0.00 |
1,710,407.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
505,134.00 |
502,200.00 |
2,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
2,934.00 |
0.00 |
2,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2,934.00 |
0.00 |
2,934.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21002 |
公立医院 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
12,290,956.42 |
0.00 |
12,290,956.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
3,012,904.72 |
0.00 |
3,012,904.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
3,012,904.72 |
0.00 |
3,012,904.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21112 |
可再生能源 |
9,278,051.70 |
0.00 |
9,278,051.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2111201 |
可再生能源 |
9,278,051.70 |
0.00 |
9,278,051.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
66,894,518.96 |
0.00 |
66,894,518.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,852,832.34 |
0.00 |
1,852,832.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,852,832.34 |
0.00 |
1,852,832.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
64,701,593.66 |
0.00 |
64,701,593.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6,750,000.00 |
0.00 |
6,750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
57,951,593.66 |
0.00 |
57,951,593.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
233,949.97 |
0.00 |
233,949.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
233,949.97 |
0.00 |
233,949.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
106,142.99 |
0.00 |
106,142.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
106,142.99 |
0.00 |
106,142.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
27,578,211.98 |
50,000.00 |
27,528,211.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
1,260,101.45 |
0.00 |
1,260,101.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
590,101.45 |
0.00 |
590,101.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
670,000.00 |
0.00 |
670,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
4,861,345.63 |
0.00 |
4,861,345.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,361,345.63 |
0.00 |
2,361,345.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
2,500,000.00 |
0.00 |
2,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
15,570,727.71 |
50,000.00 |
15,520,727.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
14,320,727.71 |
0.00 |
14,320,727.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
1,000,000.00 |
0.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
5,886,037.19 |
0.00 |
5,886,037.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
5,886,037.19 |
0.00 |
5,886,037.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
6,432,515.01 |
0.00 |
6,432,515.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,290,000.00 |
0.00 |
1,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,290,000.00 |
0.00 |
1,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5,142,515.01 |
0.00 |
5,142,515.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
5,142,515.01 |
0.00 |
5,142,515.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,864,212.00 |
164,212.00 |
2,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2,700,000.00 |
0.00 |
2,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
2,700,000.00 |
0.00 |
2,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
164,212.00 |
164,212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
164,212.00 |
164,212.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
128,787,348.76 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
31,813,715.82 |
31,813,715.82 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
233,949.97 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
470,000.00 |
470,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
1,899,881.64 |
1,899,881.64 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
1,718,015.88 |
1,718,015.88 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
5,134.00 |
5,134.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
11,554,256.42 |
11,554,256.42 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
58,185,543.63 |
57,951,593.66 |
233,949.97 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,020,000.00 |
1,020,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
450,000.00 |
450,000.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
6,432,515.01 |
6,432,515.01 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
164,212.00 |
164,212.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
129,021,298.73 |
本年支出合计 |
53 |
113,713,274.40 |
113,479,324.43 |
233,949.97 |
||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
21,961,545.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
37,269,569.69 |
37,035,619.72 |
233,949.97 |
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
21,727,595.39 |
|
55 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
233,949.97 |
|
56 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
150,982,844.09 |
总计 |
58 |
150,982,844.09 |
150,514,944.15 |
467,899.94 |
||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
113,479,324.43 |
2,713,508.31 |
110,765,816.12 |
|||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
31,813,715.82 |
2,497,096.31 |
29,316,619.51 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16,010,312.50 |
0.00 |
16,010,312.50 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16,010,312.50 |
0.00 |
16,010,312.50 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
15,699,082.22 |
2,497,096.31 |
13,201,985.91 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
1,196,175.00 |
1,196,175.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
165,135.00 |
165,135.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
295,180.00 |
0.00 |
295,180.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
423,540.00 |
423,540.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13,619,052.22 |
712,246.31 |
12,906,805.91 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20126 |
档案事务 |
104,321.10 |
0.00 |
104,321.10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2012604 |
档案馆 |
104,321.10 |
0.00 |
104,321.10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
470,000.00 |
0.00 |
470,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20402 |
公安 |
470,000.00 |
0.00 |
470,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
470,000.00 |
0.00 |
470,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,899,881.64 |
0.00 |
1,899,881.64 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
807,754.25 |
0.00 |
807,754.25 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2050802 |
干部教育 |
807,754.25 |
0.00 |
807,754.25 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
246,939.68 |
0.00 |
246,939.68 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
246,939.68 |
0.00 |
246,939.68 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
845,187.71 |
0.00 |
845,187.71 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
845,187.71 |
0.00 |
845,187.71 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,718,015.88 |
0.00 |
1,718,015.88 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
7,608.39 |
0.00 |
7,608.39 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
7,608.39 |
0.00 |
7,608.39 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20703 |
体育 |
1,710,407.49 |
0.00 |
1,710,407.49 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2070307 |
体育场馆 |
1,710,407.49 |
0.00 |
1,710,407.49 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,134.00 |
2,200.00 |
2,934.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
2,934.00 |
0.00 |
2,934.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2,934.00 |
0.00 |
2,934.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2,200.00 |
2,200.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
11,554,256.42 |
0.00 |
11,554,256.42 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
2,276,204.72 |
0.00 |
2,276,204.72 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
2,276,204.72 |
0.00 |
2,276,204.72 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21112 |
可再生能源 |
9,278,051.70 |
0.00 |
9,278,051.70 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2111201 |
可再生能源 |
9,278,051.70 |
0.00 |
9,278,051.70 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
57,951,593.66 |
0.00 |
57,951,593.66 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
57,951,593.66 |
0.00 |
57,951,593.66 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
57,951,593.66 |
0.00 |
57,951,593.66 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,020,000.00 |
50,000.00 |
970,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
770,000.00 |
0.00 |
770,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
670,000.00 |
0.00 |
670,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
250,000.00 |
50,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2130506 |
社会发展 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
450,000.00 |
0.00 |
450,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
6,432,515.01 |
0.00 |
6,432,515.01 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
1,290,000.00 |
0.00 |
1,290,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1,290,000.00 |
0.00 |
1,290,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
5,142,515.01 |
0.00 |
5,142,515.01 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
5,142,515.01 |
0.00 |
5,142,515.01 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
164,212.00 |
164,212.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
164,212.00 |
164,212.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
164,212.00 |
164,212.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,024,054.00 |
302 |
商品和服务支出 |
523,042.31 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
444,594.00 |
30201 |
办公费 |
192,219.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,433,460.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
81,745.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
1,082.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
64,255.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
16,960.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
166,412.00 |
30211 |
差旅费 |
43,952.80 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
15,463.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
2,200.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
194,957.60 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
164,212.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9,300.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
49,106.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
2,190,466.00 |
公用经费合计 |
523,042.31 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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|
|
|
公开07表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
233,949.97 |
233,949.97 |
233,949.97 |
0.00 |
233,949.97 |
233,949.97 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
233,949.97 |
233,949.97 |
233,949.97 |
0.00 |
233,949.97 |
233,949.97 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
233,949.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233,949.97 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
233,949.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233,949.97 |
||||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
233,949.97 |
233,949.97 |
0.00 |
233,949.97 |
0.00 |
||||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
233,949.97 |
233,949.97 |
0.00 |
233,949.97 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
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|
|
|
|
|
单位：元 |
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
49,106.89 |
0.00 |
49,106.89 |
0.00 |
49,106.89 |
0.00 |
49,106.89 |
0.00 |
49,106.89 |
0.00 |
49,106.89 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 发改局2016年度部门决算情况说明
一、关于发改局2016年度部门决算收支情况总体说明
发改局2016年度收支总决算21097.39万元，比2015年收支总决算增（减）4048.87万元。主要原因是：人员工资的增加、养老金的增加、项目工程款的增加等。其中：
（一）收入总计17015.71万元。包括：
1、财政拨款收入12902.13万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入4113.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余4712.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计16384.89万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出3694.54万元，主要用于发改局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、公共安全（类）支出47万元，主要用于发改局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
3、教育（类）支出719.99万元，主要用于发改局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
4、文化体育与传媒（类）支出171.8万元。主要用于发改局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
5、社会保障和就业(类)支出50.5万元，主要用于发改局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
6、医疗卫生(类) 支出50万元，主要用于发改局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
7、节能环保(类)支出1229.1万元，主要用于发改局能源节约利用等方面的支出。
8、城乡社区（类）支出 6689.45万元，农林水（类）支出 2757.82万元，交通运输（类）支出45万元，商业服务业等（类）支出 643.25万元，主要用于建设项目方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
9、住房保障支出(类)支出286.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
10、结转下年4712.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于发改局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。发改局2016年度财政拨款支出11371.33万元，占本年支出总计的69.4%。2016年决算数比2015年减少2474.72万元，主要原因：一是上年度已开工，而今年续建的项目尾款全部支付，二是今年新项目全部已开工，根据工程进度大部分工程款已付完，其中政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金为23.39万元。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2016年发改局财政拨款用于以下方面：节能环保（类）支出1155.43万元，占10.16%；城乡社区（类）支出5818.55万元，占51.16%；农林水（类）支出102万元，占0.9%；交通运输（类）支出45万元，占0.4%；商业服务业等（类）支出 643.25万元，占5.66%；社会保障和就业(类)支出0.51万元，占0.01%；教育（类）支出189.99万元，占1.67%；公共安全（类）支出47万元，占0.41%；住房保障支出（类）支出16.42万元，占0.14%；科学技术（类）支出0万元，占0%；医疗卫生（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出171.8万元，占1.51%；一般公共服务（类）支出3181.37万元，占27.98%。
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