兴海县人民政府

2015年度兴海县财政局部门决算

第一部分兴海县财政局部门概况

一、 主要职能

兴海县财政局位于兴海县东大街1号，人大政协办公楼二楼，现有干部职工32人，其中：公务员编制人员8名（正科4人，副科4人），事业编制人员18名，同工同酬人员1名，临聘人员5名，局领导班子成员4名，全局党员13名。全局内设办公室、预算股、农财股、财监股、经建股、国库股、社保股、行财股、企业股、绩效办、国库支付中心、政府采购中心、国有资产管理办公室、外债办公室和农业综合开发办公室。主要职能是：主管全县财政及财税工作、实施财政监督、政府采购活动，负责国有资产管理及财务人员的培训工作、参与全县经济宏观调控的综合职能部门。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数31人，其中:在职人员27人，退休人员4人。

第三部分 兴海县财政局2015年度部门决算情况说明

 一、关于兴海县财政局2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县财政局2015年度收支总决算906.48万元，比2014年收支总决算减少319万元。主要原因是：本年减少了地税局、国税局、县级等往来业务。其中：

（一）收入总计906.48万元。包括：

1、财政拨款收入894.48万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入12万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余197.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1031.66万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出915.11万元，主要用于行政、事业及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出32.69万元，主要用于社会保障和就业开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、农林水（类）支出49万元，主要用于农林水及其他方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出24.36万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、金融支出（类）支出1.9万元，主要用于企事业单位的补贴。

6、国土海洋气象等支出（类）支出5万元，主要用于矿产资源专项收入安排支出。

7、粮油物资储备支出（类）支出2.6万元。

8、结转下年73.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县财政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。财政局2015年度财政拨款支出1030.66万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少319万元，主要原因：本年减少了地税局、国税局、县级等往来业务。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年兴海县财政局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出915.11万元，占89%；社会保障和就业(类)支出32.69万元，占0.032%；农林水（类）支出49万元，占0.048%；金融支出（类）支出1.9万元，占0.002%；国土海洋气象等支出（类）支出5万元，占0.005%；住房保障支出(类)支出24.36万元，占0.024%；粮油物资储备支出（类）支出2.6万元，占0.0,03%。

2015年度财政拨款基本支出1030.66万元。其中：

1、工资福利支出274.25万元。其中：基本工资57.3万元、津贴补贴171.29万元、奖金40.79万元、社会保障缴费2.6万元、其他工资福利支出2.27万元。

2、对个人和家庭的补助129.89万元。其中：退休费30.09万元、生产补助39万元、住房公积金24.36万元、其他对个人和家庭的补助支出36.44万元。

3、商品和服务支出533.3万元。其中：办公费61.41万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、手续费364.37万元、水费0.41万元、取暖费2万元、差旅费18.6万元、维修（护）费8.8万元、会议费0.1万元、培训费11.48万元、劳务费50.52万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他商品和服务支出13.02万元。

4、其他资本性支出87.32万元。其中：办公设备购置33.65万元，信息网络及软件购置更新53.67万元。

5.对企事业单位的补贴支出5.9万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，其中：公务用车购置及运行费预算1.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，占0.001%；具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：公务用车运行费支出1.5万元。公务用车保有量为5辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.66万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.66万元。