2015 管理局部门决算 _工业、交通_按主题分类_政策_政府信息公开

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生效日期：	2016-07-20	废止日期：
文号：		所属主题：	工业、交通

2015 管理局部门决算

来源：发布时间：2016-07-20 浏览次数：次【字体：小大】

2015 管理局部门决算公开

第一部分城管局部门概况

一、主要职能：

1.贯彻执行国家、省州县有关城市公用事业、房地产、园林绿化、市容环境卫生等方面管理的法律、法规、规章和政策，并负责其行政执法工作；
     2.编制全县政管理和房地产管理的发展计划和行业中长期规划，提出各时期城市管理的中心任务，并组织实施。
     3.负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名胜、公园广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容市貌、户外广告设置管理职责。
     4.负责房地产行政和行业管理。
     5. 负责编制城市市政公用事业发展规划，城市市政公用设施运行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。
     6.负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理和胜区的审查报批和监督管理。
     7.负责本系统财务收支、统计、资金预决算编制、城市维护费的审核、指导、监督、检查等管理工作。
     8. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制一级预算单位个，单位年末人数109人，其中在职人员26人，退休人员3人，其他人员80人。

第二部分兴海县城镇管理局2015年度部门决算表

收入支出决算总表
																																								公开01表
部门：兴海县城镇管理局																																								金额单位：万元
收入																								支出
项目												行次						决算数						项目													行次			决算数
一、财政拨款收入												1						671.34						一、一般公共服务支出													35
其中：政府性基金预算财政拨款												2												二、外交支出													36
二、上级补助收入												3												三、国防支出													37
三、事业收入												4												四、公共安全支出													38
四、经营收入												5												五、教育支出													39
五、附属单位上缴收入												6												六、科学技术支出													40
六、其他收入												7						0.07						七、文化体育与传媒支出													41
												8												八、社会保障和就业支出													42			39.24
												9												九、医疗卫生与计划生育支出													43
												10												十、节能环保支出													44
												11												十一、城乡社区支出													45			615.6
												12												十二、农林水支出													46
												13												十三、交通运输支出													47
												14												十四、资源勘探信息等支出													48
												15												十五、商业服务业等支出													49
												16												十六、金融支出													50
												17												十七、援助其他地区支出													51
												18												十八、国土海洋气象等支出													52
												19												十九、住房保障支出													53			16.62
												20												二十、粮油物资储备支出													54
												21												二十一、其他支出													55
												22												二十二、债务还本支出													56
												23												二十三、债务付息支出													57
本年收入合计												24						671.41						本年支出合计													58			671.46
用事业基金弥补收支差额												25						0						结余分配													59
年初结转和结余												26						0.66						交纳所得税													60
基本支出结转												27						0.66						提取职工福利基金													61
项目支出结转和结余												28												转入事业基金													62
经营结余												29												其他													63
												30												年末结转和结余													64			0.61
												31												基本支出结转													65
												32												项目支出结转和结余													66
												33												经营结余													67
总计												34						672.07						总计													68			672.07


收入决算表
																																							公开02表
部门：兴海县城镇管理局																																							金额单位：万元
项目															本年收入合计					财政拨款收入					上级补助收入			事业收入					经营收入		附属单位上缴收入				其他收入
支出功能分类科目编码										科目名称


类		款				项				栏次					1					2					3			4					5		6				7
										合计					671.41					671.34																			0.07
2080301										财政对基本养老保险基金的补助					19.15					19.15
2080302										财政对失业保险基金的补助					2.08					2.08
2080502										事业单位退休					18.01					18.01
2120102										一般行政管理事务					0.64					0.64
2120103										机关服务					141.50					141.50
2120201										城乡社区规划与管理					65.16					65.16
2120501										城乡社区环境卫生					408.25					408.18																			0.07
2210201										住房公积金					16.62					16.62


																			支出决算表
																																				公开03表
部门：兴海县城镇管理局																																				金额单位：万元
项目														本年支出合计					基本支出			项目支出					上缴上级支出				经营支出					对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								科目名称


类		款			项			栏次						1					2			3					4				5					6
								合计						671.47					671.47
2080301								财政对基本养老保险基金的补助						19.15					19.15
2080302								财政对失业保险基金的补助						2.08					2.08
2080502								事业单位退休						18.01					18.01
2120102								一般行政管理事务						0.64					0.64
2120103								机关服务						141.50					141.50
2120201								城乡社区规划与管理						65.16					65.16
2120501								城乡社区环境卫生						408.31					408.31
2210201								住房公积金						16.62					16.62

财政拨款收入支出决算总表
																																						公开04表
部门：兴海县城镇管理局																																						金额单位：万元
收入																支出
项目									行次		决算数					项目（按功能分类）										行次				决算数
																														小计				一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次											3					栏次														10				11				12
一、一般公共预算财政拨款									1		671.34					一、一般公共服务支出										31
二、政府性基金预算财政拨款									2							二、外交支出										32
									3							三、国防支出										33
									4							四、公共安全支出										34
									5							五、教育支出										35
									6							六、科学技术支出										36
									7							七、文化体育与传媒支出										37
									8							八、社会保障和就业支出										38				39.24				39.24
									9							九、医疗卫生与计划生育支出										39
									10							十、节能环保支出										40
									11							十一、城乡社区支出										41				615.48				615.48
									12							十二、农林水支出										42
									13							十三、交通运输支出										43
									14							十四、资源勘探信息等支出										44
									15							十五、商业服务业等支出										45
									16							十六、金融支出										46
									17							十七、援助其他地区支出										47
									18							十八、国土海洋气象等支出										48
									19							十九、住房保障支出										49				16.62				16.62
									20							二十、粮油物资储备支出										50
									21							二十一、其他支出										51
									22							二十二、债务还本支出										52
									23							二十三、债务付息支出										53
本年收入合计									24		671.34					本年支出合计										77
									25																	78
年初财政拨款结转和结余									26							年末财政拨款结转和结余										79
一、一般公共预算财政拨款									27							基本支出结转										80
二、政府性基金预算财政拨款									28							项目支出结转和结余										81
									29																	82
总计									30		671.34					总计										83				671.34				671.34
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																公开05表
部门：兴海县城镇管理局																																单位：万元
项目																	本年支出合计						基本支出									项目支出
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款		项				栏次										1						2									3
							合计										671.34						617.34
2080301							财政对基本养老保险基金的补助										19.15						19.15
2080302							财政对失业保险基金的补助										2.08						2.08
2080502							事业单位退休										18.01						18.01
2120102							一般行政管理事务										0.64						0.64
2120103							机关服务										141.50						141.50
2120201							城乡社区规划与管理										65.16						65.16
2120501							城乡社区环境卫生										408.18						408.18
2210201							住房公积金										16.62						16.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																													公开06表
部门：兴海县城镇管理局																													单位：万元
项目													本年支出合计								人员经费								公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次													1								2								3
合计													671.34								415.60								255.74
301				工资福利支出									380.96								380.96
30101				基本工资									179.67								179.67
30102				津贴补贴									58.14								58.14
30103				奖金									62.21								62.22
30104				社会保障缴费									21.23								21.23
30106				伙食补助费																	0
30107				绩效工资									56.71								56.71
30199				其他工资福利支出									3.00								3.00
302				商品和服务支出									255.74																255.74
30201				办公费									2.32																2.32
30202				印刷费									1.35																1.35
30203				咨询费
30204				手续费									0.04																0.04
30205				水费
30206				电费									12.42																12.42
30207				邮电费									0.84																0.84
30208				取暖费									10.28																10.28
30209				物业管理费
30211				差旅费									0.30																0.30
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费									180.61																180.61
30214				租赁费									6.18																6.18
30215				会议费
30216				培训费									0.06																0.06
30217				公务接待费
30218				专用材料费
30224				被装购置费									4.34																4.34
30225				专用燃料费
30226				劳务费									16.46																16.46
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费									1.79																1.79
30239				其他交通费用									18.75																18.75
30299				其他商品和服务支出
303				对个人和家庭的补助									34.63								34.63
30301				离休费
30302				退休费									18.01								18.01
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金									16.62								16.62
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：兴海县城镇管理局									单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.79		1.79		1.79		1.79		1.79		1.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：兴海县城镇管理局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分城管局2015年度部门决算情况说明

一、关于城管局2015年度部门决算收支情况总体说明

城管局2015年度收支总决算672.07万元，比2014年收支总决算增188.24万元。主要原因是：城市维护费增加及人员工资上涨其中：

（一）收入总计672.07万元。包括：

1、财政拨款收入671.34万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入0.07万元，存款利息收入

3、用事业基金弥补收支差额0.12万元。

8、上年结转和结余0.66万元，其中：其他应收款0.6万元，上年利息收入结转0.06万元。

（二）支出总计671.47万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出39.24万元，主要用于本单位开支的退休人员经费。

2、城市管理（类）支出615.6万元，主要用于城乡社区环境卫生、城市管理方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、住房保障(类)支出16.62万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年0.01万元，为本年度其他收入的结转和结余。

二、关于城管局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。城管局2015年度财政拨款支出671.34万元，占本年支出总计的99.98%。2015年决算数比2014年增加187.51万元，主要原因：一是人员工资上涨；二是增加了城市维护费。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年城管局财政拨款用于以下方面：人员经费（类）支出380.97万元，占56.74%；社会保障和就业(类)支出34.63万元，占5.15%；住房保障支出（类）支出16.62万元，占0.02%；一般公共服务（类）支出255.74万元，占38.09%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出671.34万元。其中：

1、工资福利支出380.96万元。其中：基本工资179.97万元（含环卫人员工资）、津贴补贴58.14万元、奖金62.21万元、社会保障缴费21.23万元、绩效工资56.71万元、其他工资福利支出3.00万元。

2、对个人和家庭的补助34.63万元。其中：退休费18.01万元、住房公积金16.62万元。

3、商品和服务支出255.74万元。其中：办公费2.32万元、印刷费1.35万元、咨询费0.00万元、手续费0.04万元、水费0.00万元、电费12.42万元、邮电费0.84万元、取暖费10.28万元、差旅费0.30万元、维修（护）费180.61万元、租赁费6.18万元、培训费0.06万元、被装购置费4.34万元、劳务费16.46万元、公务用车运行维护费1.79万元、其他交通费用18.75万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.79万元，公务用车购置及运行费预算1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为1.79万元，完成预算的100%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.79万元，占100%；

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出1.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.79万元。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.1万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.1万元。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

本年度城管局无政府性基金收入

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