兴海县人民政府

 

2015年度兴海县兽医工作站部门决算

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  兴海县兽医站概况

第二部分  兽医站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  兽医站2015年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 兴海县兽医站部门概况

一、主要职能

    1、贯彻执行国家、自治区、地区、县有关发展畜牧业的方针、政策，畜牧法律法规的宣传，拟定畜牧业中长期发展规划及有关畜牧业的具体实施办法，并组织实施。负责全县畜牧业的统计、上报工作。

2、贯彻《草原法》制定全县草原建设总体规划，指导全县草原建设、改良工作。负责全县内的草原行政监理和草原防火工作，配合有关部门做好草原环境的保护工作。

3、组织科研项目技术攻关及科技成果推广。

4、贯彻《动物防疫法》，负责全地区兽医防疫，兽医卫生检疫工作，按有关规定负责畜禽及其产品的肉检，疫病防治管理，兽医的医政、兽药的药政等管理工作。

5、负责全县畜禽遗传资源保护、种畜禽品种选育、畜禽养殖、畜禽交易、质量安全保障等工作。

6、负责推广畜禽新品种的繁育体系和改良规划。

7、负责制定本行政区域内畜禽品种改良规划和计划,并报经上级主管部门批准后负责组织实施。

8、组织购置和调剂优良种畜,组织和管理国营、集体和个人办的畜禽改良配种站,以保证种畜的合理布局。

9、对种畜的生产、经营、调配、使用及质量鉴定进行监督和管理。

10、培训从事畜禽品种改良工作的技术人员。

11、组织畜禽品种改良的宣传教育工作。

12、完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数12人，其中在职人员12人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  兽医站2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：兴海县兽医站         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 126.95 一、一般公共服务支出 35   　　其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 41   　 8   八、社会保障和就业支出 42 2.74 　 9   九、医疗卫生与计划生育支出 43   　 10   十、节能环保支出 44   　 11   十一、城乡社区支出 45   　 12   十二、农林水支出 46 113.49 　 13   十三、交通运输支出 47   　 14   十四、资源勘探信息等支出 48   　 15   十五、商业服务业等支出 49   　 16   十六、金融支出 50   　 17   十七、援助其他地区支出 51   　 18   十八、国土海洋气象等支出 52   　 19   十九、住房保障支出 53 10.72 　 20   二十、粮油物资储备支出 54   　 21   二十一、其他支出 55   　 22   二十二、债务还本支出 56   　 23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 126.95    本年支出合计 58 126.95     用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59       年初结转和结余 26         交纳所得税 60         基本支出结转 27         提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28         转入事业基金 62         经营结余 29         其他 63   　 30       年末结转和结余 64   　 31         基本支出结转 65   　 32         项目支出结转和结余 66   　 33         经营结余 67   总计 34 126.95 总计 68 126.95     收入决算表                     公开02表 部门：兴海县兽医站               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 126.95 126.95           2080301   财政对基本养老保险基金的补助 1.4 1.4           2080302   财政对失业保险基金的补助 1.34 1.34           2130101   行政运行 10 10           2130104   事业运行 89.3 89.3           2130199   其他农业支出 14.19 14.19           2210201   住房公积金 10.72 10.72

 

 

 

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：兴海县兽医站									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	126.95	126.95
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1.4	1.4
2080302			财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34
2130101			行政运行	10	10
2130104			事业运行	89.3	89.3
2130199			其他农业支出	14.19	14.19
2210201			住房公积金	10.72	10.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																											公开05表
部门：兴海县兽医站																											单位：万元
项目													本年支出合计						基本支出								项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1						2								3
						合计							126.95						126.95
2080301						财政对基本养老保险基金的补助							1.4						1.4
2080302						财政对失业保险基金的补助							1.34						1.34
2130101						行政运行							10						10
2130104						事业运行							89.3						89.3
2130199						其他农业支出							14.19						14.19
2210201						住房公积金							10.72						10.72
部门：兴海县兽医站																												单位：万元
项目											本年支出合计									人员经费								公用经费
经济分类科目编码					科目名称
合计											126.95									116.95								10
301				工资福利支出							106.23									106.23
30101				基本工资							24.27									24.27
30102				津贴补贴							69.22									69.22
30103				奖金
30104				社会保障缴费							2.74									2.74
30106				伙食补助费
30107				绩效工资							10									10
30199				其他工资福利支出
302				商品和服务支出							10																	10
30201				办公费							3.35																	3.35
30202				印刷费
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费							0.12																	0.12
30206				电费							0.68																	0.68
30207				邮电费							1.44																	1.44
30208				取暖费
30209				物业管理费
30211				差旅费							2.16																	2.16
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费
30216				培训费
30217				公务接待费
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费							2.25																	2.25
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出
303				对个人和家庭的补助							10.72									10.72
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金							10.72									10.72
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出
310				其他资本性支出
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																										公开07表
部门：兴海县兽医站																								单位：万元
2015年度预算数																2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费							公务接待费		合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费									公务接待费
							小计	公务用车购置费		公务用车运行费												小计			公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4		5				6		7		8				9			10				11		12
2.36							2.36			2.36						2.25						2.25							2.25

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 兽医站2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于兽医站2015年度部门决算收支情况总体说明

   兽医站2015年度收支总决算126.95万元，比2014年收支总决算94.16万元增加32.78万元。主要原因是：工资增加。

（一）收入总计126.95万元。

财政拨款收入126.95万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计126.95万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出2.74万元，主要用于职工养老金和失业金的工作支出。

2、农林水支出113.49万元，主要用于职工工资支出。

3、住房保障支出(类)支出10.72万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于兽医站2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。

2015年度财政拨款支出126.95万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年94.16万元增加32.78万元，主要原因：职工工资增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

    2015年财政拨款用于以下方面：农林水（类）支出113.49万元，占89.4%；社会保障和就业(类)支出2.74万元，占2.16%；住房保障支出（类）支出10.72万元，占8.44%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出126.95万元。其中：

1、工资福利支出106.23万元。其中：基本工资24.27万元、津贴补贴69.22万元、社会保障缴费2.74万元、绩效工资10万元。

2、对个人和家庭的补助10.72万元。住房公积金10.72万元。

3、商品和服务支出10万元。其中：办公费3.35万元、水费0.12万元、电费0.68万元、邮电费1.44万元、差旅费2.16万元、公务用车运行维护费2.25万元。

   三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.25万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.25万元。支出决算为2.25万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为2.25万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.25万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中：公务用车运行费支出2.25万元；公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.11万元，其中;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.11万元，主要原因是：压缩开支。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。