兴海县人民政府

 

2015年度河卡镇政府部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  河卡镇政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  河卡镇政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  河卡镇2015年度部门决算情况说明

 

 

 

 

            第一部分 河卡镇政府部门概况

 

一、单位情况

1、主要职能

  认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定命令，发布决定和命令；执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业司法行政等行政工资；保护社会主义的全民所有的财产和群众集体所有的财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；指导村委会工作，认真做好接待群众来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；承办上级人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，与上年相同，分类说明如下：

（1）、按单位基本性质划分:行政单位1个，与上年相同。

（2）、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个，与上年相同。

（3）、按预算级次划分：一级预算单位1户，与上年相同。

3、人员情况

2015年年末编制人数39人，实有 39人，  2014年末编制数39人，实有44人。

 

             附表：xxx所属二级预算单位情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

               第二部分  河卡镇政府2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：XXX         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 　    本年支出合计 58 　     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　 　 31 　       基本支出结转 65 　 　 32 　       项目支结转和结余 66 　 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 　 总计 68 　     收入决算表                     公开02表 部门：XXX               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计

 

 

 

 

 

					支出决算表
									公开03表
部门：XXX									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：xxx																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：XXX																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计
301					工资福利支出
30101					基本工资
30102					津贴补贴
30103					奖金
30104					社会保障缴费
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出
30201					办公费
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出
303					对个人和家庭的补助
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：XXX																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 河卡镇2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明

   河卡镇政府2015年度收支总决算1160.4万元，

其中：

（一）收入总计1160.4万元。包括：

1、财政拨款收入833.6万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入326.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”、例如：存款利息收入等。

    3、2014年收入3551.56万元，其中公共财政预算拨款820.45万元，其他收入2731.11万元 ; 2015年比2014年收入减少370.92万元，2015年比2014年公共财政预算拨款减少 13.16 万元。

 

4、上年结转和结余137.01万元，包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计990.52万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出632.2万元。

2、公共安全（类）支出5.9万元。

4、教育（类）支出7万元，主要用于教育单位教学等方面的支出。

5、文化体育与传媒（类）支出6.5万元。

6、社会保障和就业(类)支出69.1万元。

7、医疗卫生(类) 支出0.9万元。

8、城乡社区支出19.3万元。

9、农林水支出211.4万元。

10、国土海洋气象等支出6万元。

11、住房保障支出(类)支出32.22万元。

12、结转下年239.05万元，为财政拨款的结转和结余。

 

二、关于河卡镇2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。河卡镇2015年度财政拨款支出664.24万元，占本年支出总计的67%。

     2015年支出 990.53万元，2014年支出3151.09万元，原因为2015年没有草原奖补以及三江源困难补助未及时支付。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年河卡政府财政拨款支出为664.24  社会保障和就业(类)支出40.1万元；住房保障支出（类）支出32.22万元；一般公共服务（类）支出572.6万元，，城乡社区支出19.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出664.24万元。其中：

1、工资福利支出376万元。其中：基本工资90.8万元、津贴补贴216.9万元、奖金62.1万元、社会保障缴费6.2万元。

2、对个人和家庭的补助128.1万元。其中：退休费35.6万元、生活补助60.3万元、住房公积金32.22万元。

3、商品和服务支出160.1万元。其中：办公费19.7万元、印刷费12.6万元、手续费0.06万元、电费6.84万元、取暖费34.9万元、差旅费10.9万元、维修（护）费17.2万元、培训费1.4万元、劳务费7.8万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他交通费用17.9万元、其他商品和服务支出26.9万元。

 

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.96万元，公务用车运行费支出决算为3.96万元，完成预算的100%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.96万元，具体情况如下：

    1、公务用车购置及运行费支出3.96万元。其中：公务用车运行费支出3.96万元，公务用车保有量为2辆。

 

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费决算数比上年决算数减少0.22万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) 教育(款)

1、教育:指所属学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。