| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-21 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 工业、交通 |
2016年度兴海县公安局部门预算
2016年度兴海县公安局部门预算
第一部分 兴海县公安局部门概况
一、主要职能
（一）根据国家、省市有关公安工作的方针、政策和部署，结合当地实际，研究确定公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况分析形势，制定对策；指导、监督、检查当地公安工作。
（二）组织、指导、实施当地重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件。
（三）领导当地公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。
（四）指导、监督当地公安消防工作。
（五）管理当地城乡道路交通安全，维护交通秩序。
（六）主管当地计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。
（七）组织、实施依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所管理工作，承办劳动教养审核工作。
（八）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
（九）研究制定当地公安科学技术工作方案，组织实施当地公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。
（十）制定当地公安机关装备、被装、经费等警务保障措施，指导、监督当地公安机关警务保障制度和标准的落实工作。
（十一）领导、检查、监督和组织实施当地公安机关的执法活动。
（十二）研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导当地公安机关督察工作；查处或督办当地公安队伍重大违纪案件。
（十三）规划和组织实施当地公安队伍建设，研究制定当地公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。
（十四）指导当地消防、警卫部队的建设。
（十五）指导和协调管理林业部门公安业务工作。
（十六）承办公安部、公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制一级预算单位1个。单位年末行政人数80人，其中：在职人员80人。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：公安局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,817.16 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
1817.16 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1817.16 |
本年支出合计 |
58 |
1817.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
1,817.16 |
总计 |
68 |
1817.16 |
部门收入总表
公开02表
部门：公安局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2040201 |
行政运行 |
973.40 |
973.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040201 |
协警员工资福利支付 |
49.82 |
49.82 |
|
|
|
|
|
|||
|
3010401 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
94.50 |
94.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
行政在职住房公积金 |
108.90 |
108.90 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040201 |
行政在职取暖补贴 |
41.92 |
41.92 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040201 |
行政商品和服务支出 |
285.62 |
285.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
2041299 |
工会经费 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
二期监控（新增探头）租赁费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
国内安全保卫经费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
禁毒经费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
警犬教育及驯养费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
警务信息化服务费 |
182.60 |
182.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
民警及辅警人员意外伤害保险 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
三、四级网络租赁费 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040217 |
看守所在押人员生活补助 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040217 |
行政拘留所在押人员生活补助 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
973.40 |
973.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门：公安局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2040201 |
行政运行 |
973.40 |
973.40 |
|
|
|
|
|||
|
2040201 |
协警员工资福利支付 |
49.82 |
49.82 |
|
|
|
|
|||
|
3010401 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
94.50 |
94.50 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
行政在职住房公积金 |
108.90 |
108.90 |
|
|
|
|
|||
|
2040201 |
行政在职取暖补贴 |
41.92 |
41.92 |
|
|
|
|
|||
|
2040201 |
行政商品和服务支出 |
285.62 |
285.62 |
|
|
|
|
|||
|
2041299 |
工会经费 |
18.15 |
18.15 |
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
二期监控（新增探头）租赁费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
国内安全保卫经费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
禁毒经费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
警犬教育及驯养费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
警务信息化服务费 |
182.60 |
182.60 |
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
民警及辅警人员意外伤害保险 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|||
|
2040299 |
三、四级网络租赁费 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|||
|
2040217 |
看守所在押人员生活补助 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
|
|||
|
2040217 |
行政拘留所在押人员生活补助 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：公安局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,817.16 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
1,817.16 |
1,817.16 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,817.16 |
本年支出合计 |
0.01 |
1,817.16 |
1,817.16 |
0.00 |
|
|
25 |
0.00 |
|
0.01 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
29 |
0.00 |
|
0.01 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1,817.16 |
总计 |
0.01 |
1,817.16 |
1,817.16 |
0.00 |
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 公安局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
973.40 |
973.40 |
|
||
|
2040201 |
协警员工资福利支付 |
49.82 |
49.82 |
|
||
|
3010401 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
94.50 |
94.50 |
|
||
|
2210201 |
行政在职住房公积金 |
108.90 |
108.90 |
|
||
|
2040201 |
行政在职取暖补贴 |
41.92 |
41.92 |
|
||
|
2040201 |
行政商品和服务支出 |
285.62 |
285.62 |
|
||
|
2041299 |
工会经费 |
18.15 |
18.15 |
|
||
|
2040299 |
二期监控（新增探头）租赁费 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2040299 |
国内安全保卫经费 |
2.00 |
2.00 |
|
||
|
2040299 |
禁毒经费 |
3.00 |
3.00 |
|
||
|
2040299 |
警犬教育及驯养费 |
7.20 |
7.20 |
|
||
|
2040299 |
警务信息化服务费 |
182.60 |
182.60 |
|
||
|
2040299 |
民警及辅警人员意外伤害保险 |
6.87 |
6.87 |
|
||
|
2040299 |
三、四级网络租赁费 |
4.90 |
4.90 |
|
||
|
2040217 |
看守所在押人员生活补助 |
20.74 |
20.74 |
|
||
|
2040217 |
行政拘留所在押人员生活补助 |
7.54 |
7.54 |
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：公安局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,817.16 |
1,817.16 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,023.22 |
1,023.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
229.39 |
229.39 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
678.12 |
678.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
65.89 |
65.89 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
49.82 |
49.82 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
562.26 |
562.26 |
|
|
30201 |
办公费 |
29.75 |
29.75 |
|
|
30202 |
印刷费 |
44.17 |
44.17 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30205 |
水费 |
5.95 |
5.95 |
|
|
30206 |
电费 |
17.85 |
17.85 |
|
|
30207 |
邮电费 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30208 |
取暖费 |
42.84 |
42.84 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
24.99 |
24.99 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
8.33 |
8.33 |
|
|
30214 |
租赁费 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
8.33 |
8.33 |
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30217 |
公务接待费 |
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30218 |
专用材料费 |
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30224 |
被装购置费 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30226 |
劳务费 |
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30227 |
委托业务费 |
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30228 |
工会经费 |
18.15 |
18.15 |
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30229 |
福利费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
126.14 |
126.14 |
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30239 |
其他交通费用 |
4.76 |
4.76 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
218.49 |
218.49 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
231.68 |
231.68 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
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30303 |
退职（役）费 |
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
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30307 |
医疗费 |
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30309 |
奖励金 |
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30311 |
住房公积金 |
108.90 |
108.90 |
|
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30312 |
提租补贴 |
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30313 |
购房补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
122.78 |
122.78 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门：公安局 金额单位：万元
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：公安局 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
5.78 |
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5.78 |
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2016年，我部门“三公”经费预算安排5.78万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算5.78万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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