| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-21 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 工业、交通 |
2016年度兴海县农牧局部门预算
2016年度兴海县农牧局部门预算
第一部分 农牧局部门概况
一、主要职能
1、研究制定全县农村经济和农村发展战略政策及农民致富奔小康的规划、措施，并组织实施。
2、编制全县主管产业的发展规划、计划，并监督实施，负责编制产业结构布局调整，资源配置及产业间的综合平衡。
3、指导全县农村农牧民经济组织的建设和发展，指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善，负责减轻农民负担工作的监督管理，协调全县内部各种经济利益关系。
4、会同有关部门研究制定全县经济和农牧业发展、基本农产品生产及菜篮子工程建设的规划等。
5、负责全县新技术推广、试验、示范、引进新品种，负责农村科技示范户的技术培训工作，确保全县农牧业增效，农牧民增收，农村稳定。
6、负责农业项目的申报，并组织实施。加强农业生产的抗灾、减灾能力、提高农业生产的综合效益。
7、负责农业机械技术与推广，对农机驾驶人员进行技术培训、考核等工作，并依据农业机械安全监督管理条例对全县农用车辆进行综合管理，提高全县农业机械化水平。
8、负责本县新能源的行业管理、业务指导和部门间的协商工作，组织新能源科技开发。专业培训、知识普及、咨询服务和技术合作与交流。
9、根据条例法规，依法对全县境内种子、农药、化肥、农机、农业生产环境进行检疫、检验、环评等执法监督管理工作，营造良好的农业生产环境。
（一）单位基本情况
兴海县农牧局属于行政单位，编制人数为4人。
兴海县农牧局下辖有：1、兴海县畜牧兽医站、县渔政管理站、县动物卫生检疫监督所、动物疫病预防控制中心（一套人马四块牌子）；2、兴海县草原工作站；3、兴海县草原监理站4、兴海县农业技术推广站、兴海县种子管理站、兴海县农村能源指导站、兴海县农广分校（一套人马四块牌子）；5、兴海县农机管理站、兴海县农机监理站（一套人马两块牌子）；6、兴海县农牧区合作经济经营管理站；7、兴海县草原森林防火办公室；8、兴海县农业资源区划办公室；9、唐乃亥乡畜牧兽医站；10、龙藏乡畜牧兽医站；11、温泉乡畜牧兽医站；12、中铁乡畜牧兽医站；13、子科摊镇畜牧兽医站；14、河卡镇畜牧兽医站；15、曲什安镇畜牧兽医站。共15个行政、事业单位。其中包括6个农牧业执法单位：县动物卫生监督所、县草原监理站、县农机管理站、县农业技术推广站、县经营管理站、县森林草原防火办公室。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位16个,其中二级预算单位15个。单位年末人数96人，其中在职人员83人，退休人员13人。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：兴海县农牧局 金额单单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1603.08 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
159.65 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1443.43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1603.08 |
本年支出合计 |
58 |
1603.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
1603.08 |
总计 |
68 |
1603.08 |
部门收入总表
公开02表
部门： 兴海县农牧局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1603.08 |
1603.08 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130104 |
事业运行 |
958.98 |
958.98 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.82 |
85.82 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080302 |
失业金 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080301 |
养老金 |
144.97 |
144.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
2012999 |
工会经费 |
14.49 |
14.49 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
384.14 |
384.14 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门： 兴海县农牧局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1603.08 |
1603.08 |
|
|
|
|
||||
|
2130104 |
事业运行 |
958.98 |
958.98 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.82 |
85.82 |
|
|
|
|
|||
|
2080302 |
失业金 |
14.68 |
14.68 |
|
|
|
|
|||
|
2080301 |
养老金 |
144.97 |
144.97 |
|
|
|
|
|||
|
2012999 |
工会经费 |
14.49 |
14.49 |
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
384.14 |
384.14 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：兴海县农牧局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1603.08 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
159.65 |
159.65 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1443.43 |
1443.43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1603.08 |
本年支出合计 |
77 |
1603.08 |
1603.08 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1603.08 |
总计 |
83 |
1603.08 |
1603.08 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 兴海县农牧局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1603.08 |
1603.08 |
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
958.98 |
958.98 |
|
||
|
221.0201 |
住房公积金 |
85.82 |
85.82 |
|
||
|
2080302 |
失业金 |
14.68 |
14.68 |
|
||
|
2080301 |
养老金 |
144.97 |
144.97 |
|
||
|
2012999 |
工会经费 |
14.49 |
14.49 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
384.14 |
384.14 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 兴海县农牧局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1603.08 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1128.56 |
1128.56 |
|
|
30101 |
基本工资 |
312.69 |
312.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
555.91 |
555.91 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.87 |
8.87 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
159.65 |
159.65 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
91.44 |
91.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
372.46 |
|
372.46 |
|
30201 |
办公费 |
42.54 |
|
42.54 |
|
30202 |
印刷费 |
7.56 |
|
7.56 |
|
30203 |
咨询费 |
7.56 |
|
7.56 |
|
30204 |
手续费 |
2.3 |
|
2.3 |
|
30205 |
水费 |
8 |
|
8 |
|
30206 |
电费 |
15.63 |
|
15.63 |
|
30207 |
邮电费 |
11.56 |
|
11.56 |
|
30208 |
取暖费 |
43.98 |
|
43.98 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
42.54 |
|
42.54 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
24.18 |
|
24.18 |
|
30214 |
租赁费 |
17.65 |
|
17.65 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
17.97 |
|
17.97 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
26 |
|
26 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
15 |
|
15 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17 |
|
17 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2 |
|
2 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.89 |
|
70.89 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.06 |
|
102.06 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
82.12 |
|
82.12 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.04 |
|
20.04 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 兴海县农牧局 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
18 |
|
|
|
17 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排18万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算18万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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