兴海县人民政府

2015年度兴海县档案局部门决算

第一部分 兴海县档案局部门概况

一、主要职能

县档案局履行全县档案事业行政管理和档案保管利用两种职能，为县人民政府直属事业单位。参照公务员管理。主要职责、内设机构和人员编制规定如下：

（一）贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策。

（二）拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组                      织实施。

     （三）监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。

 （四）组织、指导全县档案理论学习及档案科研、档案宣传与档案教育和档案工作人员的培训工作。

（五）收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

（六）对所保存的档案严格按规定整理和保管。

（七）承办县委、县政府和上级档案管理部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数6人，其中：在职人员6人。

第二部分  兴海县档案局2015年度部门决算情况说明

一、关于档案局2015年度部门决算收支情况总体说明

档案局2015年度收支总决算90.58万元，比2014年收支总决算增1.2万元。主要原因是：2015年工资福利上调。其中：

（一）收入总计90.58万元。包括：

1、财政拨款收入51.32万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余39.26万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余。

（二）支出总计84.06万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出81.1万元，主要用于档案局正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、住房保障支出(类)支出2.96万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年6.52万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、关于档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。档案局2015年度财政拨款支出84.06万元，占本年支出总计的93%。2015年决算数比2014年增加（减少）2.5万元，主要原因：一是档案整理和保管耗材支出较上年多。二是办公设备购置较上年略高。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年档案局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.1万元，占96.5%；住房保障支出（类）支出2.96万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出53.13万元。其中：

1、工资福利支出29.23万元。其中：基本工资9.59万元、津贴补贴16.5万元、奖金3.14万元。

2、对个人和家庭的补助2.96万元。其中：住房公积金2.96万元。

3、商品和服务支出20.94万元。其中：办公费2.94万元、手续费0.05万元、邮电费0.1万元、取暖费2.48万元、差旅费0.11万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费用13.5万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元，其中：公务用车购置及运行费预算1.76万元。支出决算为1.76万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为1.76万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.76万元，占100%。

公务用车购置及运行费支出1.76万元。其中：公务用车运行费支出1.76万元，公务用车保有量为1辆。