兴海县人民政府

2015年度交通局部门决算

第一部分 交通局部门概况

一、主要职能：

（一）认真贯彻执行党、省、州县有关交通运输工作方针政策和法律法规，并对执行情况进行监督。拟订全县交通发展的中长期规划并组织实施。编制行业有关体制改革方案并组织实施。

（二）承担公路、水路运输市场监管职责，组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理工作。承担路政监督管理工作。

（三）承担水上交通安全监管职责。负责监督船舶及相关水上设施管理工作。负责水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（四）承担公路、水路建设市场监管职责，监督实施工程建设有关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作，指导交通基础设施管理和维护。监督管理农村公路建设、养护等工作。

（五）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。

（六）负责交通运输信息化建设，负责统计工作，发布相关信息。指导实施公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

 二、部门决算单位构成

单位年末人数16人，其中在职人员16人，行政编4人，同工同酬2人，挂考生1人，临聘人1人。退休人员3人，其他人员80人。

兴海县交通局2015年度部门决算情况说明

 一、关于兴海县交通局2015年度部门决算收支情况总体说明

（一）收入总计836.16万元。包括：

1、财政拨款收入836.16万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计683.52万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出9.19万元，主要用于社会保障和就业开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、农林水（类）支出114.76万元，主要用于农村基础设施建设方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3.交通运输支出551.19万元，主要用于公路水路运输，公路客货运站（场）建设方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出8.38万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年152.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县交通局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出683.52万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出9.19万元，占1.35%；交通运输（类）支出551.19万元，占80.64%；农林水（类）支出114.75万元，占16.78%；住房保障支出（类）支出8.39万元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出683.52万元。其中：

1、工资福利支出92.33万元。其中：基本工资29.8万元、津贴补贴43.21万元、奖金9.22万元、社会保障缴费7.34万元、其他工资福利支出2.73万元。

2、对个人和家庭的补助20.38万元。其中：退休费11.85万元、生活补助10.15万元、住房公积金8.38万元。

3、商品和服务支出25.24万元。其中：办公费0.56万元、印刷费0.15万元、手续费0.03万元、邮电费0.99万元、取暖费8.07万元、差旅费2.15万元、公务用车运行维护费1.27万元、其他交通费用12万元。

4、基本建设支出545.56万元。其中：基础设施建设110万元，大型修缮435.56万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.27万元；公务用车购置及运行费支出决算1.27万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出1.27万元。其中：公务用车运行费支出1.27万元，公务用车保有量为2辆。