兴海县人民政府

2015年度兴海县人民政府办公室部门决算

第一部分 兴海县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）负责组织起草县政府的文件、工作报告和领导讲话，以及县政府领导交办的其它文字综合材料。

（二）围绕全县经济和社会发展及县政府的中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，为领导科学决策提供依据和建议。

（三）承办县政府全体会议、常务会议、县长办公会议专题会议的会务和重大活动的组织安排工作；负责县政府公务接待、公务安排；负责县政府文电收发、机要保密工作；做好文电的批办、承办、催办工作；负责县政府的印信、文书档案的管理；负责县政府的值班值宿工作；协助县政府领导处理各部门和各县（县、区）反映的重要问题。

（四）督促检查县政府各部门和（县、区）政府对省委、省政府和县委、县政府工作部署和重要指示、会议决定事项及政府领导指示的执行情况，做好落实的协调工作。

（五）围绕县委、县政府的重大决策，重点工作积极收集信息，为国办、省办及县政府领导提供各类信息，对县政府领导批示的信息搞好催办、落实和反馈。

（六）承办县人大代表、政协委员提交的议案、提案、建议、意见的办理和答复工作。

（七）组织协调县政府重要宾客的接待服务工作，参与县政府大型会议的接待协调工作，负责全县政府系统接待服务行业的业务指导、培训工作。

（八）负责办公室人事、党务工作和所属企事业单位的人事管理工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数32人，其中在职人员31人，退休人员1人。

第二部分 兴海县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

 一、关于政府办2015年度部门决算收支情况总体说明

政府办2015年度收支总决算3331.22万元，比2014年收支总决算增1588.2万元。主要原因是：其他收入、二级预算单位增加。其中：

（一）收入总计3090.90万元。包括：

1、财政拨款收入1037.9万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入2053万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余240.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1149.41万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出966.68万元，主要用于政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出103.24万元，主要用于政府办及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出23.84万元，主要用于政府办用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、商业服务业（类）支出14.13万元，主要用于旅游业管理与服务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出41.52万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年2181.80万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于政府办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。政府办2015年度财政拨款支出1043.5万元，占本年支出总计的90.79%。2015年决算数比2014年增加244.21万元，主要原因：预算单位增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年政府办财政拨款用于以下方面：商业服务业（类）支出14.13万元，占1.35%；社会保障和就业(类)支出23.84万元，占2.28%；公共安全（类）支出103.24万元，占9.90%；住房保障支出（类）支出41.52万元，占3.98%；一般公共服务（类）支出860.76万元，占82.49%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1043.5元。其中：

1、工资福利支出322.15万元。其中：基本工资93.65万元、津贴补贴127.39万元、奖金86.81万元、社会保障缴费14.30万元。

2、对个人和家庭的补助43万元。其中：退休费1.48万元、住房公积金41.52万元。

3、商品和服务支出678.34万元。其中：办公费131.08元、印刷费41.48万元、水费3万元、电费25.62万元、邮电费3.62万元、差旅费132.48万元、维修（护）费27.24万元、培训费62.60万元、公务接待费121.4万元、劳务费10.76万元、公务用车运行维护费10.35万元、其他交通费用73.80万元、其他商品和服务支出34.91万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.75万元，其中：公务用车购置及运行费预算10.35万元，公务接待费预算121.4万元。支出决算为131.75万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为10.35元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为121.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算10.35万元，占7.86%；公务接待费支出决算121.4万元，占92.14%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出10.35万元。其中：公务用车运行费支出10.35万元，公务用车保有量为12辆。

2、公务接待费支出121.4万元。其中：国内公务接待支出121.4万元，接待2188批次，17500人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.6万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.39万元，公务接待费支出决算数比上年数减少1.21万元，主要原因是：厉行节约。