兴海县人民政府

2015年度兴海县三江源办公室部门决算

 兴海县三江源办公室概况

一、主要职能

 (1) 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施，推进住房建设和住房制度改革。

（2）负责建设工程质量的监督管理，监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准，监督执行公共服务设施建设标准。

（3）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施，会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

(4)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责，提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

（5）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

(6)拟定城乡建设规划并组织实施。会同有关部门编制全县城镇体系建设规划，按规定权限负责县域城镇体系规划的相关工作。

（7）承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划，指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。

（8）承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门你的建筑节能规划、计划并监督实施。

（9）负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。

（10）承担全县人民防空工作。负责人防工程的建设和管理，指导和监督检查人民防空执法。

（11）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    单位性质为临时机构，设主任1名（安顺寿），现有抽调的专业技术人员共4人，其中农牧2人(魏占雄、赵刚)、林业1人（陈淑娟）、子科滩镇1人（华公才让）、另外聘请临时人员2人，其中会计1人（允爱君）、司机1人（贺万寿）。

兴海县三江源办公室2015年度部门决算情况说明

 一、关于兴海县三江源办公室2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县三江源2015年度收支总决算6907.42万元，比2014年收支总决算﹙3010.8万元﹚增加3896.62万元。主要原因是：《三江源二期规划》中投资增加。其中：

（一）收入总计4949.58万元。包括：

1、财政拨款收入4899.98万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入49.6万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余1957.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计3735.42万元。

1、节能环保(类)支出2528.96万元，主要用于三江源地区能源节约利用等方面的支出。

    2、农林水（类）支出1206.46万元，主要用于草原、森林、荒漠、河湖、湿地方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、结转下年3172万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于兴海县三江源办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县三江源办公室2015年度财政拨款支出3686.12万元，占本年支出总计的98.7%。2015年决算数比2014年增加3896.62万元，主要原因：《三江源二期规划》中投资增加

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年兴海县三江源办公室财政拨款用于以下方面：节能环保（类）支出2479.66万元，占67.27%；农林水（类）支出1206.46万元，占32.33%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出10.98万元。其中：

1、商品和服务支出10.98万元。其中：办公费2.64万元、邮电费0.38万元、差旅费1.53万元、维修（护）费1.01万元、劳务费1.1万元、公务用车运行维护费2.81万元、其他交通费用0.88万元、其他商品和服务支出0.63万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.01万元，其中：公务用车购置及运行费预算2.01万元。公务用车运行费支出决算为2.81万元，完成预算的140%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.81万元，占100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.81万元。其中：公务用车运行费支出2.81万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.8万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.8万元，主要原因是：加大了三江源二期项目的监督检查工作力度。