兴海县人民政府

2015年度兴海县招商旅游局部门决算

第一部分 兴海县招商旅游局部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关内、外商投资的方针政策；拟定全县内、外商投资的规章制度。

(二)负责全县招商引资工作。

(三)研究拟定全县旅游业发展的方针、政策和中长期发展规划，贯彻执行上级关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章，并监督实施。

(四)研究拟定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象对外宣传和重大促销活动，组织、指导全县重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

(五)培养、完善和发展县内旅游市场，研究拟定我县发展县内旅游的措施，指导各乡镇旅游工作。

(六)组织全县旅游资源的普查工作的行业规划工作，指导协调旅游点规划编制和开发建设，负责全县旅游区（点）质量等级评定和申报及负责组织、指导旅游统计工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数9人，其中:在职人员9人。

第二部分 兴海县旅游局2015年度部门决算情况说明

 一、关于兴海县旅游局2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县旅游局2015年度收支总决算1068.8万元，比2014年收支总决算增加730万元。主要原因是：（增加了赛宗寺木栈道旅游建设工程项目）。其中：

（一）收入总计1050.66万元。包括：

1、财政拨款收入1035.64万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入15.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余56.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1012.28万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出8.39万元，主要用于社会保险费及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出0.8万元，主要用于养老金、失业金开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供

管理和服务所发生的工作支出。

3、商品服务业（类）支出999.81万元，主要用于旅游方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出3.28万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年56.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出1012.28万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加930万元，主要原因：增加赛宗寺木栈道旅游建设工程项目。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年旅游局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.39万元，占0.008%；社会保障和就业(类)支出0.8万元，占0.0008%；住房保障支出（类）支出3.28万元，占0.003%；商品服务（类）支出999.81万元，占99%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1012.28万元。其中：

1、工资福利支出32.98万元。其中：基本工资8.1万元、津贴补贴19.46万元、奖金0万元、社会保障缴费0.8万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出4.62万元。

2、对个人和家庭的补助20.49万元。其中：生活补助16.24万元、住房公积金3.28万元,其他对个人和家庭的补助支出0.97万元。

3、商品和服务支出66.69万元。其中：办公费9.19万元、印刷费0.67万元,手续费0.04万元、水费0.06万元、差旅费2.67万元、维修（护）费2.23万元、会议费4.5万元、培训费8.4万元、劳务费4.17万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用28.18万元、其他商品和服务支出6.48万元。

4、其他基本性支出20.82万元。其中：办公设备购置0.5万元，基础设施建设20.32万元。

5、基本建设支出871.3万元。其中：基础设施建设871.3万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行费支出决算0.12万元，具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出0.12万元。公务用车运行费支出0.12万元，公务用车保有量为1辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2014年度“三公”经费支出决算数为零，2015年度“三公”经费公务用车购置及运行维护费支出决算数0.12万元。