兴海县人民政府

 2015年度兴海县总工会部门决算

第一部分 兴海县总工会概况

一、 主要职能

县总工会是兴海县委领导下的人民团体，是党联系职工群众的桥梁和纽带。新《工会法》赋予工会的主要任务是：

1、组织和教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业、管理社会事务。

2、工会在维护全国人民总体利益的同时，维护职工合法权益。

3、组织全民所有制和集体所有制企业、事业单位职工参加本单位的民主管理和民主监督。

4、动员职工以主人翁态度对待劳动，遵守劳动纪律，发动和组织职工努力完成生产任务、工作任务。

5、对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育，以及科学、文化、技术教育，提高职工的政治思想、道德和科学、文化、技术、业务素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者。

6、贯彻执行党中央关于工会的路线、方针、政策。按照县委的部署，提出全县工会工作的任务、目标、措施，并及时向县委提出建议。

7、    完成县委交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数5人，其中：在职人员4人，退休人员1名。

第二部分 兴海县总工会2015年部门决算情况说明

一、关于兴海县总工会2015年度部门决算收支情况总体说明

（一）收入总计651.03万元，包括：

1、 财政预算拨款收入353.17万元， 为县财政当年拨付资金。

2、其他收入297.86万元，为利息收入0.59万元，上级补助收入124.85万元，企业工会经费11.92万元，工人俱乐部修建款160万元，组织部考核奖0.5万元。

（二）支出总计483.69万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出470.19万元。

2、社会保障和就业（类）支出9.55万元。

3、住房保障（类）支出3.95万元。

二、关于兴海县总工会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况

2015年度财政拨款支出344.56万元，占本年支出总计的71%。2015年决算数比2014年减少37.63万元，减少9.80%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

2015年度财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出331.06万元，占96%；社会保障和就业支出9.54万元，占0.3%；住房保障支出3.96万元，占1%。

（三）   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出344.56万元，其中：

1、工资福利支出47.41万元，其中：基本工资34.74万元、奖金8.93万元、社会保障缴费2.74万元。

2、商品和服务支出281.34万元，其中：办公费0.62万元、邮电费0.26万元、差旅费1.29万元、培训费7.20万元、工会经费270.83万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费0.13万元。

3、对个人和家庭的补助14.11万元，其中：退休费6.80万元、生活补助2.52万元、奖励金0.84万元、住房公积金3.96万元。

4、其他资本性支出1.70万元，为办公设备购置款。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，为公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1万元，占100%，公务用车保有量为2辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年“三公”经费支出决算数1万元，较上年减少0.05万元。