兴海县人民政府

2015年度政协兴海县委员会部门决算

第一部分 政协兴海县委员会概况

一、主要职能

人民政协的主要职能：人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 

（三）参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。 

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。单位年末人数17人，其中：在职人员17人。

第二部分 政协兴海县委员会2015年度决算情况说明

 一、关于2015年度政协兴海县委员会决算收支情况总体说明

政协兴海县委员会2015年度收入总决算308.52万元，支出总决算308.41万元。

（一）收入总计308.52万元。

财政拨款收入308.52万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计308.52万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出286.75万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业(类)支出5.84万元，主要用于提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出15.83万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年0.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于政协兴海县委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。政协兴海县委员会在2015年度财政拨款支出308.41万元，占本年支出总计的99.96%。2015年决算数比2014年增加1.74万元，主要原因：工资及基本养老保险金的调整。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年政协兴海县委员会财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.75万元，占92.94%；社会保障和就业(类)支出5.84万元，占1.89%；住房保障支出（类）支出15.83万元，占5.13%；基本结转（类）支出0.11万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出308.41万元。其中：

1、工资福利支出190.67万元。其中：基本工资37.29万元、津贴补贴120.31万元、奖金11.11万元、社会保障缴费5.84万元、其他工资福利支出16.12万元。

2、对个人和家庭的补助15.83万元。其中：住房公积金15.83万元。

3、商品和服务支出101.92万元。其中：办公费3.57万元、印刷费3.25万元、邮电费0.17万元、取暖费4.47万元、差旅费3.46万元、会议费11.2万元、培训费6.57万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用48.89万元、其他商品和服务支出7.84万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，其中：公务用车购置、运行及维护费预算12.5万元。支出决算为12.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算12.5万元，占100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出12.5万元。其中：公务用车运行费支出12.5万元，公务用车保有量为5辆。