兴海县人民政府

2015年度中共兴海县委办公室部门决算

第一部分 中共兴海县委办公室部门概况

一、主要职能

（一）负责县委和县委办公室文件、县委向州委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办的文书处理工作。   

     （二）负责州委、县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和县委领导同志有关指示的传达、催办和情况反馈工作。    

     （三）围绕市州委和县委的工作部署，收集、处理和反馈信息。    

（四）围绕县委中心工作和社会经济发展的重大问题，开展政策研究、工作研究和部分发展战略研究，为领导决策和指导工作服务。    

（五)负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作及重大活动的组织安排。

     （六）负责上级领导同志、上级有关部门和兄弟县域党委领导同志来兴海的接待服务，及县委机关的行政管理与后勤服务工作。

     （七）负责全县党政机要工作。

    （八）负责县域内的保守国家秘密工作和县委保密委员会办公室工作。

   二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位1个。年末实有人数122人，其中：在职人员120人，退休人员1人，其他人员1人。

第二部分  中共兴海县委办公室2015年度部门决算情况说明

一、关于县委2015年度部门决算收支情况总体说明

县委2015年度收支总决算1711.05万元。比2014年收支总决算减227.2万元。主要原因是：2014年统战部拨入寺院周转房维修费用。

其中：

（一）收入总计1711.05万元。

1、财政拨款收入1569.51万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入141.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

（二）支出总计1899.36万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出1616.65万元，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全（类）支出138.2万元，主要用于所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出15.14万元，主要用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4、住房保障支出(类)支出53.37万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年320.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于县委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。县委2015年度财政拨款支出1638.6万元，占本年支出总计的94%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年县委财政拨款用于以下方面：基本（类）支出1355.15万元，占79%；社会保障和就业(类)支出15.14万元，占0.01%；公共安全（类）支出109.83万元，占6.7%；住房保障支出（类）支出53.37万元，占3.11%；3一般公共服务（类）支出1384.26万元，占84.5%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1355.15万元。其中：

1、工资福利支出580.99万元。其中：基本工资113.61万元、津贴补贴341.85万元、奖金34.18万元、社会保障缴费12.45万元、其他工资福利支出78.9万元。

2、对个人和家庭的补助186.48万元。其中：退休费2.69万元、生活补助130.41万元、住房公积金53.37万元。

3、商品和服务支出587.6万元。其中：办公费170.1万元、印刷费18.72万元、手续费6.41万元、邮电费6.05万元、取暖费0.96万元、差旅费71.81万元、维修（护）费84.07万元、培训费17.23万元、劳务费72.45万元、公务用车运行维护费20.8万元、其他交通费用22.69万元、其他商品和服务支出96.39万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.7万元，其中：公务用车购置及运行费预算22.7万元。支出决算为20.8万元，完成预算的92%，其中：公务用车运行费支出决算为20.8万元，完成预算的92%，公务用车保有量为16辆。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余25万元，本年收入9万元，本年支出25万元，年末结转和结余9万元。支出具体情况如下：

项目支出25万元，占74%；公共安全（类）支出25万元，占74%。