兴海县人民政府

 

 

2015年度兴海县农牧局部门决算

 

 

目   录

 

第一部分  兴海县农牧局概况

第二部分  农牧局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  农牧局2015年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 农牧局部门概况

一、主要职能

    1、研究制定全县农村经济和农村发展战略政策及农民致富奔小康的规划、措施，并组织实施。

    2、编制全县主管产业的发展规划、计划，并监督实施，负责编制产业结构布局调整，资源配置及产业间的综合平衡。

    3、指导全县农村农牧民经济组织的建设和发展，指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定和完善，负责减轻农民负担工作的监督管理，协调全县内部各种经济利益关系。

    4、会同有关部门研究制定全县经济和农牧业发展、基本农产品生产及菜篮子工程建设的规划等。

    5、负责全县新技术推广、试验、示范、引进新品种，负责农村科技示范户的技术培训工作，确保全县农牧业增效，农牧民增收，农村稳定。

    6、负责农业项目的申报，并组织实施。加强农业生产的抗灾、减灾能力、提高农业生产的综合效益。

    7、负责农业机械技术与推广，对农机驾驶人员进行技术培训、考核等工作，并依据农机管理条例对全县农用车辆进行综合管理，提高全县农业机械化水平。

    8、负责本县新能源的行业管理、业务指导和部门间的协商工作，组织新能源科技开发。专业培训、知识普及、咨询服务和技术合作与交流。

    9、根据条例法规，依法对全县境内种子、农药、化肥、农机、农业生产环境进行检疫、检验、环评等执法监督管理工作，营造良好的农业生产环境。

（一）单位基本情况

兴海县农牧局属于行政单位，编制人数为4人。

兴海县农牧局下辖有：1、兴海县畜牧兽医站、县渔政管理站、县动物卫生检疫监督所、动物疫病预防控制中心（一套人马四块牌子）；2、兴海县草原工作站；3、兴海县草原监理站4、兴海县农业技术推广站、兴海县种子管理站、兴海县农村能源指导站、兴海县农广分校（一套人马四块牌子）；5、兴海县农机管理站、兴海县农机监理站（一套人马两块牌子）；6、兴海县农牧区合作经济经营管理站；7、兴海县草原森林防火办公室；8、兴海县农业资源区划办公室；9、唐乃亥乡畜牧兽医站；10、龙藏乡畜牧兽医站；11、温泉乡畜牧兽医站；12、中铁乡畜牧兽医站；13、子科摊镇畜牧兽医站；14、河卡镇畜牧兽医站；15、曲什安镇畜牧兽医站。共15个行政、事业单位。其中包括6个农牧业执法单位：县动物卫生监督所、县草原监理站、县农机管理站、县农业技术推广站、县经营管理站、县森林草原防火办公室。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数31人，其中在职人员31人，退休人员10人，其他人员7人。

 

 

第二部分  农牧局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：兴海县农牧局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 5926.79 一、一般公共服务支出 35   　　其中：政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39 70.23 五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 4607.49 七、文化体育与传媒支出 41   　 8   八、社会保障和就业支出 42 83.34 　 9   九、医疗卫生与计划生育支出 43   　 10   十、节能环保支出 44 206.3 　 11   十一、城乡社区支出 45   　 12   十二、农林水支出 46 5850.02 　 13   十三、交通运输支出 47   　 14   十四、资源勘探信息等支出 48   　 15   十五、商业服务业等支出 49   　 16   十六、金融支出 50   　 17   十七、援助其他地区支出 51   　 18   十八、国土海洋气象等支出 52   　 19   十九、住房保障支出 53 93.95 　 20   二十、粮油物资储备支出 54   　 21   二十一、其他支出 55   　 22   二十二、债务还本支出 56   　 23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 10534.28    本年支出合计 58 6303.84     用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59       年初结转和结余 26 2640.87       交纳所得税 60         基本支出结转 27         提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28         转入事业基金 62         经营结余 29         其他 63   　 30       年末结转和结余 64 6871.31 　 31         基本支出结转 65   　 32         项目支出结转和结余 66 6871.31 　 33         经营结余 67   总计 34 13175.15 总计 68 13175.15       收入决算表                     公开02表 部门：兴海县农牧局               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入   支出功能分类科目编码 科目名称     其他收入
类	款		项		栏次		1	2	3	4	5	6	7
					合计		10534.28	5926.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4607.49
2050803					培训支出		46.5	46.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302					财政对失业保险基金的补助		4	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502					事业单位离退休		79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110804					退牧还草工程建设		805	805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101					行政运行		151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102					一般行政管理事务		23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104					事业运行		215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106					科技转化与推广服务		467.42	467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108					病虫害控制		199.28	199.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109					农产品质量安全		240	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111					统计监测与信息服务		10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112					农业行业业务管理		95	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119					防灾救灾		80	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122					农业生产资料与技术补贴		171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130123					农业生产保险补贴		27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124					农业组织化与产业化经营		1785.25	629	0.00	0.00	0.00	0.00	1156.25
12130135					农业资源保护修复与利用		3911.24	460	0.00	0.00	0.00	0.00	3451.24
2130153					草原植被恢复费安排的支出		485.52	485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199					其他农业支出		111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505					生产发展		1062.3	1062.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999					其他农林水支出		529	529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201					住房公积金		33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

						支出决算表
													公开03表
部门：兴海县农牧局													金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次		1	2		3	4		5		6
			合计		6303.84	618.43		5685.41	0.00		0.00		0.00
2050803			培训支出		70.23	0.00		70.23	0.00		0.00		0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助		4	4		0.00	0.00		0.00		0.00
2080502			事业单位离退休		79.34	79.34		0.00	0.00		0.00		0.00
2110804			退牧还草工程建设		206.3	0.00		206.3	0.00		0.00		0.00
2130101			行政运行		151.75	151.75		0.00	0.00		0.00		0.00
2130102			一般行政管理事务		23.07	23.07		0.00	0.00		0.00		0.00
2130104			事业运行		215.57	215.57		0.00	0.00	0.00			0.00
2130106			科技转化与推广服务		580.16	0.00		580.16	0.00	0.00			0.00
2130108			病虫害控制		219.35	0.00		219.35	0.00	0.00			0.00
2130109			农产品质量安全		206.8	0.00		206.8	0.00	0.00			0.00
2130110			执法监管		30		0.00	30	0.00	0.00			0.00
2130111			统计监测与信息服务		9.77		0.00	9.77	0.00	0.00			0.00
2130112			农业行业业务管理		69.6		0.00	69.6	0.00	0.00		0.00
2130119			防灾救灾		105.9		0.00	105.9	0.00	0.00		0.00
2130121			农业结构调整补贴		126.44		0.00	126.44	0.00	0.00		0.00
2130122			农业生产资料与技术补贴		150.91		0.00	150.91	0.00	0.00		0.00
2130123			农业生产保险补贴		27.84		0.00	27.84	0.00	0.00		0.00
2130124			农业组织化与产业化经营		603.33		0.00	603.33	0.00	0.00		0.00
2130135			农业资源保护修复与利用		609.26		0.00	609.26	0.00	0.00		0.00
2130153			草原植被恢复费安排的支出		714.98		0.00	714.98	0.00	0.00		0.00
2130199			其他农业支出		159.54		111.08	48.46	0.00	0.00		0.00
2130505			生产发展		1167.45		0.00	1167.45	0.00	0.00		0.00
2139999			其他农林水支出		678.3		0.00	678.3	0.00	0.00		0.00
2210104			少数民族地区游牧民定居工程		60.33		0.00	60.33	0.00	0.00		0.00
2210201			住房公积金		33.62		33.62	0.00	0.00	0.00		0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：兴海县农牧局																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3				4	5				6
						合计						6303.84					618.43							5685.41									0.00
2050803						培训支出						70.23					0.00							70.23								0.00
2080302						财政对失业保险基金的补助						4					4							0.00							0.00			0.00
2080502						事业单位离退休						79.34					79.34							0.00						0.00				0.00
2110804						退牧还草工程建设						206.3					0.00							206.3						0.00				0.00
2130101						行政运行						151.75					151.75							0.00						0.00				0.00
2130102						一般行政管理事务						23.07					23.07							0.00						0.00				0.00
2130104						事业运行						215.57					215.57							0.00						0.00				0.00
2130106						科技转化与推广服务						580.16					0.00							580.16						0.00				0.00
2130108						病虫害控制						219.35					0.00							219.35										0.00
2130109						农产品质量安全						206.8					0.00							206.8										0.00
2130110						执法监管						30						0.00						30										0.00
2130111						统计监测与信息服务						9.77						0.00						9.77
2130112						农业行业业务管理						69.6						0.00						69.6							0.00
2130119						防灾救灾						105.9						0.00						105.9
2130121						农业结构调整补贴						126.44						0.00						126.44
2130122						农业生产资料与技术补贴						150.91						0.00						150.91
2130123						农业生产保险补贴						27.84						0.00						27.84
2130124						农业组织化与产业化经营						603.33						0.00						603.33
2130135						农业资源保护修复与利用						609.26						0.00						609.26
2130153						草原植被恢复费安排的支出						714.98						0.00						714.98
2130199						其他农业支出						159.54						111.08						48.46
2130505						生产发展						1167.45						0.00						1167.45
2139999						其他农林水支出						678.3						0.00						678.3
2210104						少数民族地区游牧民定居工程						60.33						0.00						60.33
2210201						住房公积金						33.62						33.62						0.00
部门：兴海县农牧局单位：万元																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
合计										6303.84								3819.17							2484.67
301				工资福利支出						417.29								417.29
30101				基本工资						108.87								108.87
30102				津贴补贴						296.65								296.65
30103				奖金						7.77								7.77
30104				社会保障缴费						4								4
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出
302				商品和服务支出						830.1															830.1
30201				办公费						193.22															193.22
30202				印刷费						2.94															2.94
30203				咨询费
30204				手续费						0.15															0.15
30205				水费						0.16															0.16
30206				电费						1.92															1.92
30207				邮电费						9.28															9.28
30208				取暖费						0.75															0.75
30209				物业管理费
30211				差旅费						6.12															6.12
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费						1.1															1.1
30214				租赁费						13.65															13.65
30215				会议费
30216				培训费						85.01															85.01
30217				公务接待费
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费						501.05															501.05
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费						14.74															14.74
30239				其他交通费用
30299				其他商品和服务支出
303				对个人和家庭的补助						3401.88								3401.88
30301				离休费
30302				退休费						79.34								79.34
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助						20.04								20.04
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金						33.62								33.62
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出						3268.88								3268.88							1654.58
310				其他资本性支出						1654.57															1654.57
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出						1654.57															1654.57
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：兴海县农牧局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
15.75							15.75		15.75					14.74						14.74						14.74

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：兴海县农牧局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 农牧局2015年度部门决算情况说明

 一、关于农牧局2015年度部门决算收支情况总体说明

农牧局2015年度收支总决算10534.28万元，比2014年收支总决算5400.93万元增加5133.35万元。主要原因是：人员工资增加和项目收入增加。其中：

（一）收入总计10534.28万元。

1、财政拨款收入5926.79万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入4607.49万元，为从其他部门拨入资金。

8、上年结转和结余2640.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计6303.84万元。包括：

1、教育（类）支出70.23万元，主要用于农牧民培育等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出83.34万元，主要用于职工的养老金和失业金，为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、节能环保(类)支出206.3万元，主要用于农牧业能源节约利用等方面的支出。

4、农林水（类）支出5850.02万元，主要用于农牧业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出93.95万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6、结转下年6871.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于农牧局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。

农牧局2015年度财政拨款支出5015.09万元，占本年支出6303.84总计的79.56%。2015年决算数5015.09比2014年决算数4622.2增加392.89万元，主要原因：人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

   2015年财政拨款用于以下方面：

    农林水支出4561.27万元，占90.95%；教育（类）支出70.23万元，占1.4%；社会保障和就业(类)支出83.34万元，占1.66%；住房保障支出（类）支出93.95万元，占1.87%；节能环保支出206.3万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出618.43万元。其中：

1、工资福利支出417.29万元。其中：基本工资108.87万元、津贴补贴296.65万元、奖金7.77万元、社会保障缴费4万元。

2、对个人和家庭的补助3401.88万元。其中：退休费79.34万元、生活补助20.04万元、住房公积金33.62万元、其他对个人和家庭的补助支出3268.88万元。

3、商品和服务支出830.1万元。其中：办公费193.32万元、印刷费2.94万元、手续费0.15万元、水费0.16万元、电费1.92万元、邮电费9.28万元、取暖费0.75万元、差旅费6.12万元、维修（护）费1.1万元、租赁费13.65万元、培训费85.01万元、劳务费501.05万元公务用车运行维护费14.74万元。

4、其他资本性支出1654.58万元。其中：其他资本性支出1654.57万元。

   三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.75万元，其中：公务用车购置及运行费预算15.75万元。支出决算为14.74万元，完成预算的93.58%，其中：公务用车运行费支出决算为14.74万元，完成预算的93.58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算14.74万元，占0.29%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出14.74万元。其中：公务用车运行费支出14.74万元,公务用车保有量为2辆。

 

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数14.74比上年决算16.58数减少1.84万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.84万元，主要原因是：压缩开支，节约经费。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费