| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-07-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 科技、教育 |
2015年度 兴海县扶贫开发局部门决算
2015年度兴海县扶贫开发局部门决算
目 录
第一部分 兴海县扶贫开发局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分兴海县扶贫开发局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 兴海县扶贫开发局2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分兴海县扶贫开发局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻落实国家和省市有关农业综合开发、扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套政策措施和管理细则；
2、开展调查研究，编制县农业综合开发、扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导县乡农业综合开发和扶贫开发工作；
3、负责全县农业综合开发和扶贫开发项目的评估、申报和项目计划的下达、组织与实施工作；
4、负责全县农业综合开发和扶贫开发资金的筹集管理与监督检查工作
5、负责全县扶贫机构建设和小额信贷扶贫到户运作管理；
6、负责全县移民扶贫规划与方案的制定和移民对象的核查、审批与计划的下达和组织实施与资金管理工作；
7、负责全县农业综合开发和扶贫开发的国际、国内交流与合作，并组织实施外资合作项目；
8、、负责全县农业综合开发和扶贫开发工作人员的培训工作，组织推广适用技术；
9、组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与扶贫开发工作。负责省、市联柞扶贫单位的接待、联络和服务工作，指导乡镇社会扶贫工作；
10、负责全县农业综合开发和扶贫开发的统计与监测工作；
11、、负责全县农业综合开发领导小组和县扶贫开发领导小组的日常工作；
12、承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数7人，其中在职人员6人。
第二部分 兴海县扶贫开发局2015年度部门决算表
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|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：兴海县扶贫开发局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,749.72 |
74.80 |
2,674.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,742.52 |
67.60 |
2,674.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
2,742.52 |
67.60 |
2,674.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
56.84 |
56.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
45.64 |
1.14 |
44.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
369.00 |
0.00 |
369.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130505 |
生产发展 |
2,118.14 |
0.00 |
118.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
77.82 |
0.00 |
77.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
75.08 |
9.63 |
65.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门：兴海县扶贫开发局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,140.46 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,742.52 |
2,742.52 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
4,140.46 |
本年支出合计 |
77 |
2,749.72 |
2,749.72 |
0.00 |
||||
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
2,111.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
3,502.10 |
3,502.10 |
0.00 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
2,111.36 |
基本支出结转 |
80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
3,500.30 |
3,500.30 |
0.00 |
||||
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
||||
|
总计 |
30 |
6,251.82 |
总计 |
83 |
6,251.82 |
6,251.82 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：兴海县扶贫开发局 |
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,749.72 |
74.80 |
2,674.92 |
||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|||
|
20803 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|||
|
2080301 |
|
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
|||
|
2080302 |
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
|||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
2,742.52 |
67.60 |
2,674.92 |
|||
|
21305 |
|
|
扶贫 |
2,742.52 |
67.60 |
2,674.92 |
|||
|
2130501 |
|
|
行政运行 |
56.84 |
56.84 |
0.00 |
|||
|
2130502 |
|
|
一般行政管理事务 |
45.64 |
1.14 |
44.51 |
|||
|
2130504 |
|
|
农村基础设施建设 |
369.00 |
0.00 |
369.00 |
|||
|
2130505 |
|
|
生产发展 |
2,118.14 |
0.00 |
2,118.14 |
|||
|
2130507 |
|
|
扶贫贷款奖补和贴息 |
77.82 |
0.00 |
77.82 |
|||
|
2130599 |
|
|
其他扶贫支出 |
75.08 |
9.63 |
65.45 |
|||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
|||
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：兴海县扶贫开发局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
74.80 |
5.74 |
3.27 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
65.79 |
65.79 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
12.66 |
12.66 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36.78 |
36.78 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.43 |
4.43 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
3.27 |
0.00 |
3.27 |
|
30201 |
办公费 |
1.55 |
|
1.55 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||
|
部门：兴海县扶贫开发局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：兴海县扶贫开发局 |
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单位：万元 |
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
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合计 |
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第三部分兴海县扶贫开发局2015年度部门决算情况说明
一、关于兴海县扶贫开发局2015年度部门决算收支情况总体说明
兴海县扶贫开发局2015年度收支总决算6282.89万元，比2014年收支总决算增（减）0万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：
（一）收入总计6282.89万元。包括：
1、财政拨款收入4140.46万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入31.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余2111.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计6282.89万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出1.46万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、农林水类支出2,742.52万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、生产发展的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
3、住房保障支出(类)支出5.74万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年3533.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于兴海县扶贫开发局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县扶贫开发局2015年度财政拨款支出2749.72万元，占本年支出总计的43.77%。（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：行政运行、一般行政管理事务、生产发展（类）支出2742.52万元，占99.73%；社会保障和就业(类)支出1.46万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出5.74万元，占0.21%；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出74.8万元。其中：
1、工资福利支出65.79万元。其中：基本工资12.66万元、津贴补贴36.78万元、奖金10.46万元、社会保障缴费1.46万元、其他工资福利支出4.43万元。
2、对个人和家庭的补助5.74万元。其中：住房公积金5.74万元。
3、商品和服务支出3.27万元。其中：办公费1.55万元、邮电费0.35万元、劳务费0.75万元、工会经费0.40万元、公务用车运行维护费0.20万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，其中：公务用车购置及运行费预算0.2万元。完成预算的100%，其中；公务用车运行费支出决算为0.2万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出0.2万元。其中：公务用车运行费支出0.2万元，公务用车保有量为1辆。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.2万元。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) 教育(款)
1、教育:指所属学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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