兴海县人民政府

 

 

 

 

2015年度兴海县环境监察大队部门决算

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 兴海县环境监察大队概况

一、主要职能

        二、部门决算单位构成

第二部分  兴海县环境监察大队2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  兴海县环保监察大队2015年度部门决算情况说

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 兴海县环境监察大队部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

        环境质量检测、专业环境监测、污染源监测。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数5人，其中在职人员2人。

第二部分  环境监察大队2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：兴海县环境监察大队         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 93.8 一、一般公共服务支出 35 0.00 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00 　 8   八、社会保障和就业支出 42 3.1 　 9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00 　 10   十、节能环保支出 44 68.3 　 11   十一、城乡社区支出 45 0.00 　 12   十二、农林水支出 46 20.5 　 13   十三、交通运输支出 47 0.00 　 14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00 　 15   十五、商业服务业等支出 49 0.00 　 16   十六、金融支出 50 0.00 　 17   十七、援助其他地区支出 51 0.00 　 18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00 　 19   十九、住房保障支出 53 1.9万 　 20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00 　 21   二十一、其他支出 55 0.00 　 22   二十二、债务还本支出 56 0.00 　 23   二十三、债务付息支出 57 0.00 本年收入合计 24 93.8    本年支出合计 58 93.8     用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00     年初结转和结余 26 0.00       交纳所得税 60 0.00       基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 61 0.00       项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 62 0.00       经营结余 29 0.00       其他 63 0.00 　 30       年末结转和结余 64 0.00 　 31         基本支出结转 65 0.00 　 32         项目支出结转和结余 66 0.00 　 33         经营结余 67 0.00 总计 34 93.8 总计 68 93.8     收入决算表                     公开02表 部门：兴海县环境监察大队             金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 93.8 93.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出　 3.1 3.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20803 财政对社会保险基金的补助 3.1 3.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080301 财政对基本养老保险基金的补助 2.8 2.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080302 财政对失业保险基金的补助 0.3 0.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 68.3 68.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21102 环境监测与监察 40.0 40.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110299 其他环境监测与监察支出 40.0 40.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 28.3 28.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110307 排污费安排的支出 28.3 28.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 20.5 20.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 20.5 20.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130203 机关服务 15.3 15.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 5.2 5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1.9 1.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1.9 1.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1.9 1.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

					支出决算表
									公开03表
部门：兴海县环境监察大队									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	93.8	93.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.1	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	3.1	3.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	2.8	2.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	68.3	68.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	40.0	40.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	40.0	40.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	28.3	28.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	28.3	28.3	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	20.5	20.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	20.5	20.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203			机关服务	15.3	15.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	5.2	5.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：兴海县环境监察大队																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						93.8					93.8							0.00
208						社会保障和就业支出						3.1					3.1							0.00
20803						财政对社会保险基金的补助						3.1					3.1							0.00
2080301						财政对基本养老保险基金的补助						2.8					2.8							0.00
2080302						财政对失业保险基金的补助						0.3					0.3							0.00
211						节能环保支出						68.3					68.3							0.00
21102						环境监测与监察						40.0					40.0							0.00
2110299						其他环境监测与监察支出						40.0					40.0							0.00
21103						污染防治						28.3					28.3							0.00
2110307						排污费安排的支出						28.3					28.3							0.00
213						农林水支出						20.5					20.5							0.00
21302						林业						20.5					20.5							0.00
2130203						机关服务						15.3					15.3							0.00
2130299						其他林业支出						5.2					5.2							0.00
221						住房保障支出						1.9					1.9							0.00
22102						住房改革支出						1.9					1.9							0.00
2210201						住房公积金						1.9					1.9							0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：兴海县环境保护和监察大队																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										93.8								25.5							68.3
301					工资福利支出					23.6								23.6
30101					基本工资					5.3								5.3
30102					津贴补贴					14.7								14.7
30103					奖金					0.00								0.00
30104					社会保障缴费					3.1								3.1
30106					伙食补助费					0.00								0.00
30107					绩效工资					0.5								0.5
30199					其他工资福利支出					0.00								0.00
302					商品和服务支出					38.3															38.3
30201					办公费					1.8															1.8
30202					印刷费					0.8															0.8
30203					咨询费					18.0															18.0
30204					手续费					0.00															0.00
30205					水费					0.00															0.00
30206					电费					0.2															0.2
30207					邮电费					0.00															0.00
30208					取暖费					0.00															0.00
30209					物业管理费					0.00															0.00
30211					差旅费					4.8															4.8
30212					因公出国（境）费用					0.00															0.00
30213					维修(护)费					0.00															0.00
30214					租赁费					0.00															0.00
30215					会议费					0.00															0.00
30216					培训费					0.8															0.8
30217					公务接待费					0.00															0.00
30218					专用材料费					0.00															0.00
30224					被装购置费					0.00															0.00
30225					专用燃料费					0.00															0.00
30226					劳务费					4.8															4.8
30227					委托业务费					0.00															0.00
30228					工会经费					0.00															0.00
30229					福利费					0.00															0.00
30231					公务用车运行维护费					7.1															7.1
30239					其他交通费用					0.00															0.00
30299					其他商品和服务支出					0.00															0.00
303					对个人和家庭的补助					1.9								1.9
30301					离休费					0.00								0.00
30302					退休费					0.00								0.00
30303					退职（役）费					0.00								0.00
30304					抚恤金					0.00								0.00
30305					生活补助					0.00								0.00
30307					医疗费					0.00								0.00
30309					奖励金					0.00								0.00
30311					住房公积金					1.9								1.9
30312					提租补贴					0.00								0.00
30313					购房补贴					0.00								0.00
30399					其他对个人和家庭的补助支出					0.00								0.00
310					其他资本性支出					30.0															30.0
31002					办公设备购置					30.0															30.0
31003					专用设备购置					0.00															0.00
31007					信息网络及软件购置更新					0.00															0.00
31019					其他交通工具购置					0.00															0.00
31099					其他资本性支出					0.00															0.00
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：兴海县环境监察大队																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
8		0.00					8	0.00	8				0.00	7.1		0.00				7.1		0.00				7.1	0.00

 

第三部分 兴海县环境监察大队2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于兴海县环境监察大队2015年度部门决算收支情况总体说明

兴海县环境监察大队2015年度收支总决算93.8万元，比2014年收支总决算减少43.8万元。主要原因是：人员减少（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计93.8万元。包括：

1、财政拨款收入93.8万元，为省财政当年拨付资金。

（二）支出总计93.8万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出93.8万元，主要用于兴海县环境监察大队及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出3.1万元，主要用于财政对社会保障基金不住开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、节能环保(类)支出68.3万元，主要用于环境检测与监察和污染防治能源节约利用等方面的支出。

4、农业水支出（类）支出20.5万元，主要用于林业、机关服务和其他林业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、住房保障支出(类)支出1.9万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于兴海县环境监察大队2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。兴海县环境监察大队2015年度财政拨款支出93.8万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年减少43.8万元，主要原因：一是人员的调动；二是人员退休

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年兴海县环境监察大队财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出3.1万元，占3%；住房保障支出（类）支出1.9万元，占2%；节能环保（类）支出68.3万元，占73%；农林水支出（类）支出20.5万元，占22%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出93.8万元。其中：

1、工资福利支出23.6万元。其中：基本工资5.3万元、津贴补贴14.7万元、社会保障缴费3.1万元、绩效工资0.5万元。

2、对个人和家庭的补助1.9万元。其中：住房公积金1.9万元。

3、商品和服务支出38.3万元。其中：办公费1.8万元、印刷费0.8万元、咨询费18万元、电费0.2万元、差旅费4.8万元、培训费0.8万元、劳务费4.8万元、公务用车运行维护费7.1万元。

4、其他资本性支出30万元。其中：办公设备购置30万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，其中：公务用车购置及运行费预算8万元。支出决算为7.1万元，完成预算的89%，其中：公务用车运行费支出决算为7.1万元，完成预算的89%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算7.1万元，占89%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出7.1万元。其中：公务用车运行费支出7.1万元，公务用车保有量为3辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.9万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.9万元，主要原因是：人员减少。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。