兴海县人民政府

2015年度

 

兴海县河卡镇草原水利管理所部门决算

 

 

 

目   录

 

第一部分  河卡镇草原水利管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分河卡镇草原水利管理所 2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 河卡镇草原水利管理所部门概况

 

一、主要职能 

     1、贯彻执行国家、省、市、县有关水利荼的方针政策和法律法规，实行依法治水。 

     2、研究拟定全镇水利发展战略、中长期规划、年度计划，经批准后组织实施。 

     3、监督全镇范围内的水资源管理（含地表水、地下水），做好计划用水，节约用水。 

     4、指导农村水利工作，组织协调农田水利基础建设，人畜饮水，节水灌溉和农村供水工作。 

     5、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。 

     6、办好党委、政府交办的其它事项

    二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。二级预算单位1个。单位年末人数8人，其中在职人员6人，退休人员2人。

 

第二部分 河卡镇草原水利管理所2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于河卡镇草原水利管理所2015年度部门决算收支情况总体说明

河卡镇草原水利管理所2015年度收支总决算105.12万元，比2014年收支总决算增32.35万元。主要原因是：收支增的主要原因是水利设施维修19.74万元，工资及福利12.61万元。

（一）收入总计105.12万元。包括：

财政拨款收入105.12万元，为财政当年拨付资金。

（二）支出总计105.12万元。包括：

一般公共服务（类）支出105.12万元，主要用于水管所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

二、关于河卡镇草原水利管理所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出105.12万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加32.35万元，主要原因：是水利设施维修19.74万元，工资及福利12.61万元。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：水利支出83.08万元，占79%；社会保障和就业(类)支出16.91万元，占16%；住房保障支出（类）支出5.12万元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支105.12万元。其中：

1、工资福利支出58.81万元。其中：基本工资10.38万元、津贴补贴32.39万元、社会保障缴费5.82万元、、绩效工资0.87万元、其他工资福利支出9.35万元。

2、对个人和家庭的补助16.21万元。其中：退休费11.09万元、住房公积金5.12万元。

3、商品和服务支出30.09万元。其中：办公费0.54万元、电费0.32万元、邮电费0.21万元、取暖费3.35万元、差旅费0.44万元、维修（护）费19.74万元、劳务费3.92万元、其他交通费用1.57万元。

                   第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”